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電子有限公司供應商樣品管理辦法文件編號:CD-WI-EN007版本/版次:A/0頁次: 1/2日期: 2003.07.01 目的:通過對供應商提供的樣品及圖面資料的承認控制,以确保該產品符合本公司的要求.範圍:本公司產品及包裝中所使用的原物料均適用之.權責:3.1工程課:樣品需求提出,規格提供,及樣品承認.3.2采購:負責索樣及樣品相關資料.作業內容:4.1承認作業流程圖見附件一.4.2廠商樣品之需求視情況,由采購單位或工程單位提出. 4.2.1新品及工程變更由工程單位提出. 4.2.2舊品Second Source (第二樣索樣)由采購單位直接出需求.4.3在樣品需求提出時,由提出需求之單位將規格及數量詳細描述在[樣品承認需求單]上,必要時需附圖或現有樣品方式提供規格.4.4當工程單位提出需求時,將确定好之[樣品承認需求單]編號後交采購索樣.4.5采購以適當方式將樣品資料提供給供應商,負責樣品及所需相關資料的跟催.4.6供應商依規格打樣,不可自定規格,不明之處可以來人或來電來函與采購聯絡,如涉及到規格方面的問題明确告知時,可請工程與供應商聯絡.4.7供應商將樣品或承認書交至采購單位,再由采購轉交于工程單位,工程于樣品之[樣品承認需求單]相關欄內簽收.4.8工程單位确認承認書所描述規格與樣品無誤後,將承認項目及結果詳細描述于承認書或[樣品量測報告]上.4.9若承認結果無誤後: 4.9.1由工程人員填寫[樣品標示單](附件二),將[樣品標示單]及樣品[承認書]交單位主管核準後,在[承認書]及[樣品標示單]上加蓋工程“承認章”;把[樣品標示單]貼于樣品或包裝袋上,并注明承認書之編號. 4.9.2工程將蓋由“承認章”後的樣品[承認書]及樣品轉交相關部門:工程單位留底1份,品保單位1份,采購2份(其中1份由采購轉交給供應商).4.10若承認結果為NG: 4.10.1工程單位在[樣品量測報告]上注明原因及對供應商的要求,經單位主管核準後,影印一份,連同承認書及樣品轉采購退還于供應商.([樣品量測報告]原稿由工程保存,以作為再次送樣承認時之檢驗參考,待承認無誤後該報告則作廢). 4.10.2若供應商連續4次送樣均不合格,且不合格原因在供應商者,則取消該供應商送樣承認之資格.4.11對供應商所送承認書及樣品之一般要求(由采購單位傳達于供應商):制定記錄日期/版本/修訂內容摘要核準審核制定2003.07.01A/0第一次發行 電子有限公司供應商樣品管理辦法文件編號:CD-WI-EN007版本/版次:A/0頁次: 1/2日期: 2003.07.01 4.11.1供應商按[樣品承認需求單]要求送樣,承認書及所需數量. 4.11.2無特殊情況下,一份承認書不可包含有兩種及兩種以上之產品. 4.11.3供應商提供之樣品應按不同料號以相應大小之樣品袋分別包裝,不可混裝于一個包裝袋內.4.11.4供應商製作之承認書書封面應包含:機種,品名,料號公司名稱(中英文全稱),地址電話,傳真等,并留有相應大小空白,以利承認無誤後簽字蓋章. 4.11.5承認書內容應包含:該產品之規格材質,製造條件,圖面,品質測試內容及方法等資料,若該產品有安規格要求,則需附相關證明文件.五:相關文件:無六:相關記錄: 6.1樣品量測報告 CD-QR-EN008A 6.2樣品承認需求單 CD-QR-EN007A附件一: 承認作業流程圖 附件二: 樣品標示單工程确認承認書及樣品轉交相關單位/存檔樣品承認需求采購接收供應商送樣采購PASS給供應商工程确認規格提供給予采購 工程确認承認書及樣品轉交相關單位/存檔樣品承認需求采購接收供應商送樣采購PASS給供應商工程确認規格提供給予采購機種機種:_________ 供應商:______品名:______________________料號:______________________檢驗:__________審查:_______確認: ____________承認日期: ____年____月____日承認書編號:_______________ NG OK