信息安全等级保护系统验收检查项.docxVIP

第二级信息系统验收检查项序号层面控制点要求项物理安全物理访问控制（G2）a）机房出入口应安排专人值守，控制、鉴别和记录进入的人员。物理安全电力供应（A2）b）应提供短期的备用电力供应，至少满足关键设备在断电情况下的正常运行要求。网络安全结构安全（G2）a）应保证关键网络设备的业务处理能力具备冗余空间，满足业务高峰期需要；网络安全结构安全（G2）d）应根据各部门的工作职能、重要性和所涉及信息的重要程度等因素，划分不同的子网或网段，并按照方便管理和控制的原则为各子网、网段分配地址段；网络安全访问控制（G2）a）应在网络边界部署访问控制设备，启用访问控制功能；网络安全访问控制（G2）b）应能根据会话状态信息为数据流提供明确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为网段级；网络安全安全审计（G2）a）应对网络系统中的网络设备运行状况、网络流量、用户行为等进行日志记录；网络安全边界完整性检查（S2）应能够对内部网络中出现的内部用户未通过准许私自联到外部网络的行为进行检查。网络安全入侵防范（G2）应在网络边界处监视以下攻击行为：端口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片攻击和网络蠕虫攻击等。网络安全网络设备防护（G2）d）身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；网络安全网络设备防护（G2）f）当对网络设备进行远程管理时，应采取必要措施防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听。主机安全身份鉴别（S2）b）操作系统和数据库系统管理用户身份鉴别信息应具有不易被冒用的特点，口令应有复杂度要求并定期更换；主机安全身份鉴别（S2）d) 当对服务器进行远程管理时，应采取必要措施，防止鉴别信息在网络传输过程中被窃听；主机安全访问控制（S2）b) 应实现操作系统和数据库系统特权用户的权限分离；主机安全安全审计（G2）a) 审计范围应覆盖到服务器上的每个操作系统用户和数据库用户；主机安全安全审计（G2）b) 审计内容应包括重要用户行为、系统资源的异常使用和重要系统命令的使用等系统内重要的安全相关事件；主机安全入侵防范（G2）操作系统遵循最小安装的原则，仅安装需要的组件和应用程序，并通过设置升级服务器等方式保持系统补丁及时得到更新。主机安全恶意代码防范（G2）a) 应安装防恶意代码软件，并及时更新防恶意代码软件版本和恶意代码库；应用安全身份鉴别（S2）b) 应提供用户身份标识唯一和鉴别信息复杂度检查功能，保证应用系统中不存在重复用户身份标识，身份鉴别信息不易被冒用；应用安全访问控制（S2）c) 应由授权主体配置访问控制策略，并严格限制默认帐户的访问权限；应用安全访问控制（S2）d) 应授予不同帐户为完成各自承担任务所需的最小权限，并在它们之间形成相互制约的关系。应用安全安全审计（G2）a) 应提供覆盖到每个用户的安全审计功能，对应用系统重要安全事件进行审计；应用安全通信必威体育官网网址性（S2）b) 应对通信过程中的敏感信息字段进行加密。应用安全软件容错（A2）a) 应提供数据有效性检验功能，保证通过人机接口输入或通过通信接口输入的数据格式或长度符合系统设定要求；数据安全及备份恢复数据必威体育官网网址性（S2）b) 应采用加密或其他保护措施实现鉴别信息的存储必威体育官网网址性。数据安全及备份恢复备份和恢复（A2）b) 应提供关键网络设备、通信线路和数据处理系统的硬件冗余，保证系统的可用性。安全管理制度管理制度（G2）b）应对安全管理活动中重要的管理内容建立安全管理制度。安全管理机构岗位设置（G2）a）应设立安全主管、安全管理各个方面的负责人岗位，并定义各负责人的职责。安全管理机构人员配备（G2）a）应配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。安全管理机构审核和检查（G2）安全管理员应负责定期进行安全检查，检查内容包括系统日常运行、系统漏洞和数据备份等情况。人员安全管理人员录用（G2）b）应规范人员录用过程，对被录用人的身份、背景和专业资格等进行审查，对其所具有的技术技能进行考核。人员安全管理人员录用（G2）c）应与从事关键岗位的人员签署必威体育官网网址协议。人员安全管理安全意识教育和培训（G2）a）应对各类人员进行安全意识教育、岗位技能培训和相关安全技术培训。人员安全管理安全意识教育和培训（G2）c）应制定安全教育和培训计划，对信息安全基础知识、岗位操作规程等进行培训。系统建设管理安全方案设计（G2）b）应以书面形式描述对系统的安全保护要求、策略和措施等内容，形成系统的安全方案；系统建设管理安全方案设计（G2）c）应对安全方案进行细化，形成能指导安全系统建设和安全产品采购和使用的详细设计方案；系统建设管理自行软件开发（G2）a）应确保开发环境与实际运行环境物理分开；系统建设管理外包软件开发（G2）a）应根据开发要求检测软件质量。系统建设管理外包软件开发（G