法律法规合规性评价管理程序.docx

健康安全与环境管理体系文件法律法规合规性评价管理程序发行版本：C/0编 写 人：审核人：审 批 人：法律法规合规性评价管理程序1目的为规范公司HSE合规性评价管理，评价公司活动、产品或服务对现行适用HSE法律法规的符合情况，特制定本程序。2范围本程序适用于公司相关HSE法律法规合规性评价的管理。3职责3.1法规处3.1.1为公司HSE法律法规合规性评价的综合管理部门；3.1.2负责组织公司各单位、各部门对HSE法律法规的遵守情况进行合规性评价工作；3.1.3负责本程序的编制、修订并组织实施。3.2质量安全环保处3.2.1负责对HSE基础管理相关法律法规的执行和落实进行监督。3.2.2负责对公司遵守HSE基础管理法律法规的情况进行合规性评价。3.3.3负责对公司境外单位所在国HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.3.4负责对公司境外单位遵守所在国HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.4计划处3.4.1负责对建设项目及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.4.2负责对公司遵守建设项目及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.5生产处3.5.1负责对生产运输及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.5.2负责对公司遵守生产运输及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.5.3负责对火工品、放射源及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.5.4负责对公司遵守火工品、放射源及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.5.5负责对危险化学品及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.5.6负责对公司遵守危险化学品及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.6技术部3.6.1负责对井控及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.6.2负责对公司遵守井控及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.7物资中心3.7.1负责对物资采购、验收、仓储管理及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.7.2负责对公司遵守物资采购、验收、仓储管理及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.8培训中心3.8.1负责对防恐、HSE、井控培训管理及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.8.2负责对公司遵守防恐、HSE、井控培训管理及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.9装备部3.9.1负责对设备管理及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.9.2负责对公司遵守设备管理及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.11机关事务中心3.11.1负责对办公楼、食堂的安全、消防、卫生管理及其他本部门业务相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.11.2负责对公司遵守办公楼、食堂安全、消防、卫生管理及其他本部门业务相关HSE法律法规的情况进行合规性评价。3.11.3负责对本部门业务范围内相关HSE法律法规的执行和落实进行监督。3.11.4负责对公司遵守本处室业务范围相关内HSE法律法规的情况进行合规性评价。4程序内容4.1评价范围现行的、对公司和各单位、各部门适用的HSE法律法规及其适用条款。4.2评价频次与时机4.2.1 各单位、各部门应在开展业务过程中，不定期地对适用的HSE法律法规开展符合性监控和评价，并可将合规性评价纳入日常的监督、检查、检测、审核等活动。4.2.2法规处负责每年组织一次公司范围内的HSE法律法规合规性评价。4.3评价方法合规性评价方法可以包括：文件或记录评审、对设施的检查、面谈、对项目和工作的评审、抽样分析、验证取样、试验、审核和管理评审等。4.4评价结果各部门、各单位应将对HSE法律法规的合规性评价记录报至企管法规处，合规性评价结果应输入管理评审，具体执行《管理评审管理程序》。4.5不合规整改评价的结果如发现不符合HSE法律法规，相关部门和单位应立即纠正，重新修改相关内容，使之符合相关HSE法律法规的规定。具体执行《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》。5相关文件《目标、指标和管理方案程序》《不符合、纠正措施和预防措施管理程序》《管理评审管理程序》6相关记录《法律法规合规性评价表》法律法规合规性评价表单位名称： 填报人： 填报时间序号适用的HSE法律法规名称采取的监控、评价措施是否存在不合规之处整改措施单位/部门业务主管领导签字： （签字并加盖单位公章）法律法规清单单位名称：清单编制日期：序号名称类别颁布