安徽恒泰化工供商现场审查细则.docVIP

供应商现场审核细则 批准：　　　 　　 审核：　　　　　　 编制：　　　　　　 　　　　　 一 供应商概况 供应商基本信息 供应商全称 法人代表 职工人数 通讯地址 主要产品 电话 主要用户 传真 有无设计开发能力 有□ 部分 □ 无 □ 邮政编码 公司主要客户 公司名称 产品 所占比例（%） 公司主要生产工艺： 公司主要设备： 参与评估人员 供应商 部门 技术部门 质量部门 采购部门 物流部门 生产部门 姓名 江南粉末公司 部门 质量保证部 采购部 姓名 质量体系建立情况 已通过认证的质量体系名称 体系覆盖的产品范围 通过认证时间 管理者代表 E-MAIL地址 环境体系证书编号 有效期 覆盖的产品范围 二、项目评分：按项目细则（见第四条），每项每格满分为10分，据情将每项审核的得分填于该项的顺序框内，然后将每项的得分合计后填于实得分框内 。 1.质量管理体系 满分 实得分 120 100 满分 实得分 80 80 2.供方/采购 3.员工/培训 满分 实得分 60 60 满分 实得分 60 50 4.生产设备 满分 实得分 80 70 5.生产过程控制 满分 实得分 100 70 6.产品的包装，搬运和储存 满分 实得分 70 70 7.产品检验，记录 满分 实得分 50 40 8.监视与检测设备管理 满分 实得分 60 50 9.产品的可追溯性，不合格品的管理 满分 实得分 50 40 10.数据分析和控制 满分 实得分 60 50 11.服务，沟通和顾客满意 满分 实得分 60 50 12.持续改进，纠正和预防措施 总满分 总实得分 850 730 三、评定方法： 被考察供应商： 黄山恒泰化工有限公司 被考察的产品、过程或服务： 考察评定结果： 各相关项目实际得分的总和 各相关项目满分的总和 供应商评定的标准： 总符合率% 对过程的评定 级别名称 90---100 很符合 A 80---89 符合 AB 60---79 有条件符合 B 60以下 不符合 C 评审意见（结论）： 根据张家港江南粉末涂料有限公司供应商现场审核细则，本次对黄山恒泰化工有限公司的审核评定结果为：总符合率=86% ，过程评定级别：AB ,对过程的评定： 符合。 公司在质量管理体系的策划、评审方面做得不够完善，产品的防护和追溯性上需要加强管理。公司很重视人员的能力、意识、培训，并且在生产过程的控制以及对生产工艺的改善上有亮点表现希望保持并得以持续改善。 请黄山恒泰化工有限公司针对本报告中的扣分项认真分析，对于重要度A的扣分项采取纠正预防措施，对于重要度B的扣分项应引起高度重视，并确保在收到本审核报告5个工作日内将下面扣分项重要度A的整改计划提交张家港江南粉末质量部. 不符合项目： 项目 扣分 扣分描述 建议措施 重要度 1.9 10 没有在设定的时间间隔对质量管理体系改进的机会和变更的需要，质量方针和质量目标。以确保持续的适宜性、充分性和有效性。 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 910 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 EE%(总符合率)= ×100%