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门店业务管理 行业产品部 门店请货进货整体流程图 门店请货工作流程图--制作门店请货单 门店请货需要注意的问题（二） 门店请货需要注意的问题（三） 门店收货工作流程图 门店进货验收注意的问题 店长组织验收：商品到达后，各门店店长组织人员根据总部的调拨单验收商品。 验收内容：必须根据调拨单上所列的内容逐一清点商品的数量、检查商品的包装等外在质量、核对商品的名称、规格、生产单位、批号、效期等，并在调拨单的“合格”栏内勾标“√”号；没有收到的商品，在“合格”栏内标“ ╳”号， 当门店收到的商品与调拨数有差异时，收货人应在“空白”栏内填写实际收到的数量。并在门店验收员的位置上签名。 注意：调拨单上货品品名、规格、产地、单位与实货不符的情况，门店应做拒收处理。 注意：商品上架时，需要比较新商品与原存商品的批号效期，老批号的商品放前面。 店长手工填差异单：店长应根据实货情况填写配货差异单，将单货不符的商品、收到数量有差异的商品、种种原因拒收的商品全部填列在差异单上，因漏填、填错造成的不良后果，由各分店店长自行解决。 差异单确认、留存：店长、配送中心送货员确认差异单签字后，带回一份，店中留一份 门店微机确认进货单时注意的问题 门店请求退货流程 门店退回总部工作流程(一) 门店退回总部工作流程（二） 门店向总部退货的种类 退货的种类：大约有4种 由于请货单位拒收而发生的退货 自行申请的非质量问题的退货 自行申请的质量问题的退货 总部通知的停售的退货 门店向总部退货注意的问题 如果门店销售过程中发现滞销、近效期、质量问题等需退货商品，通过制作“门店退回申请单”，征得总部同意，总部下发《退货执行单》后，方可下架停售。 退货的原因按总部规定原因：“滞销” 柜组拣货：柜组严格按照《退货明细表》拣货，并签字确认。 店长将各组退货归集，并于下次配送人员带回总部，同时与相关人员做好交接记录。 退货单据报地区财务：同进货 总部要求门店退货流程 地区自购流程 店店调货流程 店店调货流程（二）（推荐） 店店调货需要注意的问题 如果是启用“区域内自行调整”模式，调拨单据必须在调入调出的当天入电脑，调出店和调入店门店微机员及时将调出单和调入单财务联随门店购进一起送至地区，月末前所有单据全部传完。 直营店之间调拨批号的处理：调出门店的打印“店店调拨单”（一式四联），调出门店一联、调入门店一联、区域中心两联。 调入门店根据单据录入，生成调入入库单 当天微机传输到区域中心，中心管理人员核对“出、入”之间是否相符，有差错解决 门店新品进店工作流程 门店销售总原则 门店的销售必须实时减库存。 收款时区别各种销售类型（会员销售）及付款方式（现金、医保卡） 对打折的权限进行管理 销售出货时必须按老批号出货。 柜台式门店零售流程 柜台式门店零售流程细节（一） 1、开手工小票：柜组营业员根据顾客的要求开具销售小票（一联），写明营业员号、商品号、货品数量。请顾客到收银台交款，柜台严禁收取现金。 2、微机录入：收银员根据柜组开出的销售小票进行微机录入。要求收款时“唱收、唱付”正确，提醒顾客是否有会员卡，录入营业员ID、商品ID，并认真核对商品的名称、数量、等项目，不得私自打折或改价。 3、收款、打印：收银员只在收银小票的一联盖“现金收讫”章。柜组开出的销售小票不得盖印。收款后两联小票都交与顾客。打印收银小票两联。 柜台式门店零售流程细节（二） 4、付货：营业员根据盖现金收讫章的收银小票第一联付货，要求认真复核商品的名称、数量、规格、产地、批号等项目。柜台不得无票付货或私自借货、串货，付货后，将付货联按日捆扎，要求放置到顾客等闲杂人员取不到的位置。（需要注意：遇到大额票据，要求认真识别付货票据真伪，必要时协助顾客交款、确认）。收银小票第二联为顾客信誉卡。 注：因人工造成的错误，收银员与收款员应及时沟通解决，并作好解释工作，不可怠慢顾客！ 柜台式门店零售流程细节（三） 门店顾客退货流程 门店顾客退货流程细节 收银员操作错误：可在发现当时即作冲调退货处理。 顾客要求退货： （1)顾客将退票与信誉卡一并带至店长处，店长同意后在退 票上签字。 （2)柜台见店长签字，凭信誉卡验收实货，开退票并签全名。 （3)收银员见信誉卡及营业员、店长均签名的退票可做退货 处理。 (4)退票不交于顾客，由收银员交于柜台。 门店的缴款及对帐流程 门店的缴款及对帐流程细节 1、对帐：要求营业员必须认真负责，只有微机缴款该柜组的金额与实货小票金额累加数相同情况下，营业员才可以下班。营业员应与收款员积极配合，无特殊情况，在20分钟内必须完成对帐。 2、收款员收款金额与微机对帐，对不上帐，收款员不可以下班 3、打印缴款单：收款员结帐前打印出缴款单，将收到的款项存到指定银行