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有机种植基地内部检查计划 目 的 1）对本基地的有机生产/经营活动的符合性进行全面评估，确认是否具备生产/经营有机产品的能力； 2）对本基地的质量管理体系进行追踪、核实、评审，以确认有效； 3）对外部检查提出的不符合项的执行情况进行验证 范 围 所有与有机生产/经营活动相关的要素或部门 依 据 《GB/T19630-2011有机产品》、《OFDC有机认证标准》、本基地质量手册和操作规程等有关法律法规文件 检 查 组 姚成喜、汤德祥、赵德明 受检查部门 相关部门：技术部、生产部、仓管 日程安排表 日 期 时 间 检查内容 受检查部门/人员 检查条款 内部 检查员 2014.7.28 8:00-8:30 首次会议 领导层、各部门负责人、内部检查员 姚成喜 8:30-12:00 现场检查 相关部门及相关技术员 GB/T19630.1-2011 姚成喜 14:00-18:00 实施记录跟踪审核 相关部门 GB/T19630.3/4-2011 姚成喜 18:00-18:30 末次会议 领导层、各部门负责人、内部检查员 姚成喜 计划编制人（检查组长）：姚成喜 批准人：吴正国 2014 年 7 月 22 日 2014 年 7 月 25 日 有机水稻生产内部检查首次会议签到表 首次会议 末次会议 时 间 2014.7.28 8:00-8:30 地 点 三泉公司四楼会议室 组织部门 三泉公司 主 持 人 吴正国 签 名 序号 姓 名 单 位（部门） 职 务 备 注 1 吴正国 三泉公司 董事长 兼总经理 2 张刚 铜陵泉龙谷物种植合作社 总经理 3 汤德祥 铜陵县农技推广中心 高级农艺师 4 赵德明 天门镇农综站 高级农艺师 5 姚成喜 铜陵三泉现代农业开发有限公司 内部检查员 有机水稻生产内部检查末次会议签到表 首次会议 末次会议 时 间 2014.7.28 18:00-18:30 地 点 三泉公司四楼会议室 组织部门 三泉公司 主 持 人 吴正国 签 名 序号 姓 名 单 位（部门） 职 务 备 注 1 吴正国 三泉公司 董事长 兼总经理 2 张刚 铜陵泉龙谷物种植合作社 总经理 3 汤德祥 铜陵县农技推广中心 高级农艺师 4 赵德明 天门镇农综站 高级农艺师 5 姚成喜 铜陵三泉现代农业开发有限公司 内部检查员 有机水稻生产内部检查记录和检查报告 一、内部检查记录 检查时间 2014年 7 月 28 日 内部检查员 姚成喜 编 号 检查内容 对应标准条款或文件 检查结果 备注 符合 不符合 （一） 有机生产 1 资质审核（营业执照、土地租赁合同等） GB/T-19630.1-2011 4.1. 2 转换期 GB/T-19630.1-2011 5.1 3 平行生产 GB/T-19630.1-2011 5.2 无关 4 产地环境要求 GB/T-19630.1-2011 5.3 5 缓冲带 GB/T-19630.1-2011 5.4 6 种子和植物繁殖材料 GB/T-19630.1-2011 5.5 7 栽培 GB/T-19630.1-2011 5.6 8 土肥管理 GB/T-19630.1-2011 5.7 9 病虫草害防治 GB/T-19630.1-2011 5.8 10 设施栽培 GB/T-19630.1-2011 5.9.1 11 芽苗菜生产 GB/T-19630.1-2011 5.9.2 12 分选、清洗及其他收获后处理 GB/T-19630.1-2011 5.10 13 污染控制 GB/T-19630.1-2011 5.11 14 水土保持和生物多样性保护 GB/T-19630.1-2011 5.12 15 包装 GB/T-19630.1-2011 11.1 16 贮藏 GB/T-19630.1-2011 11.2 17 运输 GB/T-19630.1-2011 11.3 （二） 标识与销售 1 有机产品标识通则 GB/T-19630.3-2011 4 2 产品的标识要求 GB/T-19630.3-2011 5 3 中国有机产品标志 GB/T-19630.3-2011 7 4 OFDC标志的