铸造行业不合格品处理流程1.docVIP

XXXXXX有限公司 过程不合格品管理流程 文件编号 制订日期 版 次 页 次 过程 顺序 管制流程 过程相关资料 控制目标 责 任 人 反应时间 奖惩制度 1 铸造 进料 工艺卡 来料通知单 进料检验报告 抽样标准表 0缺陷 进料检验员 来料后 10分钟 每推迟一分钟扣除1元 工艺卡 抽样标准表 进料检验员 检验后 5分钟 每推迟一分钟扣除1元 OK 让步接收申请单 申请：检验员 审核： 核准： 判定后：5分钟 接单后：10分钟 接单后：5分钟 申请者每推迟一分钟扣除1元，决策者每推迟一分钟处罚10元 供方电话记录 联系：采购 批准：总经理 接单后：5分钟 联系者每推迟一分钟处罚1元，决策者每推迟一分钟处罚10元 退料单 申请：检验员 审核： 核准： 2 混砂 NG 砂型工艺规程 0缺陷 混砂检验员 操作者自检 判定时间：2分钟 延时或误判：每批处罚10元 OK ① ② ③ 砂型工艺规程 巡检 操作者 判定：巡检 接结果后：1分钟 延时返工或返工后仍不合格：每批10元 XXXXX有限公司 过程不合格品管理流程 文件编号 制订日期 版 次 页 次 过程 顺序 管制流程 过程相关资料 控制目标 责 任 人 反应时间 奖惩制度 3 制芯 ① NG OK 制芯工艺规程 铸造巡检记录表 不合格率：5% 报废率：3% 1检验：车间巡检、自检、后工序操作者（含顾客装机出现的不合格品） 2责任判定：车间技术员、铸造巡检、机加巡检 3记录：内部由各车间巡检，客诉由质保部 4核准：质保部长 1自检：出模后即对产品100%全检。 2巡检：首检和判定都应在3分钟内完成，至少2小时需巡检一次 3：不合格品记录须在当班次完成 1：所有不合格产品都应集中码放，由巡检判定记数后才能处置，擅自丢弃或藏匿者，每发现一次扣50元，举报者奖励25元。 2：后工序发现制芯问题隔离的，每件奖1元，扣制芯者2元。出现批量不合格，巡检扣50元，操作者按2元每台计。 3：当月控制目标每下降1%奖10元。 4 造型 ③ NG OK ④ 机械造型操作规程 铸造巡检记录表 不合格率：5% 报废率：3% 1检验：车间巡检、自检、后工序操作者（含顾客装机出现的不合格品） 2责任判定：车间技术员、铸造巡检、机加巡检 3记录：内部由各车间巡检，客诉由质保部 4核准：质保部长 1自检：造型每一步骤应100%满足工艺要求；需返工时即时返工。 2巡检：首检和判定都应在3分钟内完成，至少2小时需巡检一次 3：不合格品记录须在当班次完成 1：发现不符合操作规程的，每次对责任人处罚50元； 2：因造型造成的不合格率5%，超出部分按每台10元处罚，报废率控制在3 %，超出部分按每台185元处罚，由造型组共同承担； 3：当月控制目标每下降1%奖10元； 4：挑出不合格砂芯每件奖1元，罚造芯组2元 XXXXX有限公司 过程不合格品管理流程 文件编号 制订日期 版 次 页 次 过程 顺序 管制流程 过程相关资料 控制目标 责 任 人 反应时间 奖惩制度 5 熔练 ② NG OK 熔练工艺规程 化学试验记录 让步记录表 铸造巡检记录表 1：化学元素应100%合格 2：白口化深度 1.5mm 3：抗拉强度大于250N/m㎡ 硬度高于180HBS 须100%合格 4：该工序控制目标不合格率为5%，报废率为1.5% 1检验：车间试（化）验员 自检、后工序操作者（含顾客装机出现的不合格品） 2责任判定：车间技术员、铸造巡检、机加巡检 3记录：内部由各车间巡检，客诉由质保部 4核准：质保部长 1试验、化验不能延误生产为准； 2需返工的应在接单后1分钟内展开； 3让步浇注的应在型腔上标注并记录，出腔后由现场巡检及技术人员共同判定合格与否； 3：不合格品记录须在当班次完成 1：发现不符合操作规程的，每次对责任人处罚50元； 2：因熔练造成的不合格率5%，超出部分按每台10元处罚，报废率控制在1.5%，超出部分按每台185元处罚，由熔练组共同承担； 3：当月控制目标每下降1%奖50元 6 浇注 ④ NG OK A 浇注操作规程 铸造