技术G03-工艺卡片管理办法.docVIP

目的：规范工艺卡片管理，确保各场所使用的工艺卡片真实有效且得到有效控制。 范围：规定了工艺卡片的编制、审批、发放及销毁程序。 描述： 定义 工艺卡片：本办法所指工艺卡片是指描述工艺装置、公用工程、储运、辅助设施工艺技术参数和产品质量控制指标的具有法规性质的公司级生产技术文件，是指导生产、编写相关工艺技术文件和工艺纪律考核的重要依据。 关键工艺参数：本办法所指关键工艺参数是指直接影响产品质量、安全、环保的操作参数，如温度、压力、液位、电流等。 职责 公司主管技术的副总经理（总工程师）为工艺卡片的总负责人。 技术管理部为工艺卡片的归口管理部门，其主要职责是： 负责组织工艺卡片的编制、修订、报批、发放和回收工作。 负责组织监督检查工艺卡片的执行和使用情况。 装置（系统）管辖部门负责工艺卡片的执行并参与工艺卡片的编制和审核工作。 机械动力部部、HSE部、化验中心等部门参与工艺卡片的编制和审核工作。 工作程序 工艺卡片编制、修订依据。 工艺卡片编制、修订应以以下文件资料为依据： 国家或行业相关标准； 工程设计文件； 设备基础资料、检验检测数据； 技术标定报告和国内外生产经验数据。 工艺卡片的编制和修订原则。 凡新建装置（系统）在开工前必须编制一套具有指导性质的临时工艺卡片作为装置（系统）试生产的依据； 新建装置（系统）在试生产正常3个月后，必须根据试生产情况编制一套完整的正式工艺卡片用于指导正常生产。 正常投产后的生产装置（系统）应在每次大检修或重大技术改造后对该装置（系统）的工艺卡片进行修订。 若因工艺技术或原料、产品方案调整需临时更改工艺参数和质量的指标则应按工艺卡片临时修改审批程序执行。 工艺卡片编制的主要内容： 工艺卡片编制范围应包含工艺装置、公用工程、储运、辅助设施关键工艺技术参数和产品质量控制指标。具体可参考以下要求编写： 装置：该装置不同生产方案下各工艺过程关键工艺参数及产品质量控制指标，该装置重点设备的主要操作参数控制指标； 储运系统：各储罐安全高度、压力控制指标，各储存和输送介质的温度控制指标，其它重点设备的主要操作参数控制指标。 公用工程系统：该系统各单元的关键工艺参数控制指标和各单元进、出料介质的质量控制指标，该系统各重点设备工艺参数控制指标。 工艺卡片的印刷和出版要求 装置的工艺卡片应分装置进行编制、审批和出版； 储运、公用工程可视系统规模及复杂程度分单元编制、审批出版发布或汇编后进行审批、出版和发布。 化验、环境监测等辅助系统以功能划分为单元进行编制、审批和出版。 工艺卡片编制、修订审批程序。 工艺卡片的编制、修订由技术管理部工艺技术管理人员负责组织，由该装置（系统）工艺技术员参与编制和修订，由技术管理部经理（主任工程师）审核、机械动力部和HSE部等相关职能部门会签，主管技术的副总经理（总工程师）批准发布后执行。 工艺卡片临时修改审批程序。 装置（系统）因工艺产品方案、设备缺陷等因素需临时更改工艺参数和质量指标时，需办理工艺卡片临时修改审批程序后方可修改，具体程序如下： 当工艺卡片修要临时修改时，由该装置(系统)所在部门填报工艺卡片临时修改申请审批单，经技术管理部经理（主任工程师）审核，相关职能部门会签，主管技术的副总经理（总工程师）批准后，然后由技术管理部发布工艺卡片临时修改通知单后实施。 工艺卡片的日常使用管理规定 工艺卡片应严格按照《技术文件管理规定》有关规定进行编号和版本标识后方可发布。 工艺卡片由技术管理部负责统一印刷、出版和发放，其它部门不得私自印刷出版。 工艺卡片和工艺卡片临时修改通知单发放前必须加盖技术管理部公章和受控章，未经技术管理部签署盖章的工艺卡片和工艺卡片临时修改通知单不能作为指导生产、和工艺纪律考核的依据； 新版工艺卡片发布后，所有旧版工艺卡片应当加盖作废印章后给予收回或销毁。作废的工艺卡片不得出现在操作室、主控室等公共场合。 各部门对工艺卡片的发放和回收应建立台账，以确保有效控制。 工艺卡片为公司机密资料未经批准不得外传和借阅，确实需要外传和借阅的应按《技术文件管理规定》办理审批手续后方可进行外传和借阅。 工艺卡片和工艺卡片临时修改通知单一经批准发布，各生产部门必行严格遵照执行。当实际工艺参数连续24小时超出工艺卡片规定范围仍无法得到有效控制时，责任部门应立即以书面形式向技术管理部及主管领导反应情况。技术管理部应组织相关部门进行原因分析和调查，原因分析清楚后责任部门应制订相应预防纠正措施，属人为因素引发质量和安全事故的按公司的相关规定对当事人进行严格考核。 检查和考核 技术管理部负责工艺卡片执行情况的月检工作。 各装置(系统)工艺技术员负责自己管辖装置（系统）的工艺卡片周检、工艺平稳率统、中间产品合格率的统计工作。 工艺卡片执行情况检查结果按公司考核制度进行考核。 记录 工