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2018-05-17 发布于河南
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12 仓储部门自检

模版5：仓储部门自检编写说明： 1. 本模板审计的范围是人员培训、物料、中间产品、成品进出库的情况。基本信息审计对象：审计日期：审计小组人员组成：姓名：部门审计结论：经对上述内容进行审查，仓储管理方面………。审计报告一、基本情况简介二、主要问题及其风险评估主要问题：经过对上述问题的综合评估，本企业的质量部门在质量管理体系以及对产品的质量和安全方面存在风险如下：三、整改建议和跟踪检查结果包括对存在问题的整改建议、整改时限建议，跟踪检查等内容。四、审计小组成员签字仓储部门自检项目表 1. 人员和培训 YES NO 1.1人员是否经过培训后上岗？ 1.3 培训是否到位？ 1.3.1 所有人员是否都经过了专业培训和GMP培训，并保证能够履行相应的职责培训至少应包括以下方面GMP和相关指导专业知识相关SOP是否具有培训记录培训记录 1.3.4 现场提问或检查相关SOP工作流程质量管理物料监控是否物料 1