地下矿自评报告.docVIP

XXXXXXXXXXXXXXX 安全标准化自评报告 自评企业：XXXXXXXXXXXXXXX 负 责 人： 申请级别： 报告日期： 目 录 第1部分 企业概况 1 1.1基本信息 1 1.2企业管理 2 1.3以往发生的安全生产事故情况 2 第2部分 安全标准化评分办法 3 2.1标准化得分 3 2.2安全生产实际成效 4 2.3标准化等级 5 第3部分 自评过程说明 6 3.1自评小组介绍 6 3.2工作流程介绍 6 3.3安全标准化时间段说明 7 3.4标准化系统元素自评明细表 7 3.5安全生产实际成效自评结果 16 第4部分 自评结果 18 4.1安全标准化系统自评结果 18 4.2标准化系统元素得分图例 19 第5部分 标准化系统元素说明 20 5.1安全生产方针与目标 20 5.2安全生产法律法规与其他要求 21 5.3安全生产组织保障 21 5.4风险管理 24 5.5安全教育与培训 24 5.6生产工艺系统安全管理 25 5.7设备设施安全管理 26 5.8作业现场安全管理 26 5.9职业卫生管理 27 5.10安全投入、安全科技与工伤保险 28 5.11检查 29 5.12应急管理 29 5.13事故、事件报告、调查与分析 29 5.14绩效与评价 30 第6部分 安全标准化系统各元素缺陷说明 31 第7部分 安全标准化系统总体结论总结 35 附表 标准化系统自评表 36 附表一 安全生产方针与目标 36 附表二 安全生产法律法规与其他要求 41 附表三 安全生产组织保障 47 附表四 风险管理 72 附表五 安全教育与培训 86 附表六 生产工艺系统安全管理 94 附表七 设备设施安全管理 107 附表八 作业现场安全管理 116 附表九 职业卫生管理 127 附表十 安全投入、安全科技与工伤保险 138 附表十一 检查 143 附表十二 应急管理 159 附表十三 事故、事件报告、调查与分析 174 附表十四 绩效测量与评价 185 附件 192 第1部分 企业概况 1.1基本信息 单位名称： 注册类型： 矿山名称： 采矿许可证证号： 安全生产许可证证号： 开采矿种： 生产规模（万吨）： 开采方式： 开采深度（m）： 生产人员总数（人）： 特种作业人员人数： 年工作天数： 日工作班数： 安全标准化系统负责人： 1.2企业管理 安全管理组织机构图 1.3以往发生的安全生产事故情况 （1）死亡事故：由 年至今，本矿未发生过死亡事故； （2）伤害事故：由 年至今，伤害人数 人； （3）其它安全事故： 。 第2部分 安全标准化评分办法 为规范全国金属非金属地下矿山安全标准化评定工作，合理确定评定等级，根据《金属非金属矿山安全标准化规范 地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）的有关规定，借鉴国际上先进的评估方法和审核经验，结合国内金属非金属地下矿山的实际制定本评分办法。 本评分办法作为各级安全生产监督管理部门和金属非金属地下矿山开展安全标准化等级评定的依据。 本评分办法使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果。一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效，采用《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》（AQ2007.1-2006）第4.5.1条中确定的百万工时伤害率及百万工时死亡率两个具体指标来衡量。 2.1标准化得分 金属非金属地下矿山的安全标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。 本评分办法依据14个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将14个元素所得分值相加，便得到金属非金属地下矿山安全标准化系统得分。各分值分配明细表如下： 表2-1 标准化系统元素及其分值分配明细表 元 素 分值分配 1. 安全生产方针与目标 180 2. 安全生产法律法规与其他要求 200 3. 安全生产组织保障 905 4. 风险管理 530 5. 安全教育与培训 345