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格来德集团供应商管理办法 受控文件 供应商管理办法 文件编号： 版本号： 第一版 第0次修改 生效日期： 2011 年* 月*日 共12页 第 PAGE 1 页 1 目的 为了让供应商积极配合我司工作，对流程有一个统一的理解和执行程序,从而保证采购的物料符合我司要求。 2 范围 本手册适用于为我司提供配套产品和服务的所有供应商。 3职责 31.1采购经理 3.1.1分析市场趋势，搜集市场供给与需求价格等资料； 3.1.2监督供应商的材料品质状况； 3.1.3对材料采购之价格、数量、交期、品质及服务负全面责任及能力； 3.1.4审核采购订单； 3.1.5制定维持及更新发展合格供应商名单； 3.1.6定期审核各供应商的每月品质、交期、服务的状况； 3.1.7审核供应商结算帐单。 3.1.78采购供应链管理及供应商的合同的签订； 3.2采购员 3.2.1了解公司产品及加强对采购之材料深刻认识； 3.2.2了解市场趋势及价格动态，收集供应商资料； 3.2.3 按公司规定办理采购手续，采购的材料只能从合格供应商的名单进行采购； 3.2.4 对供应商提供之材料品质及交期加以统计分析和评估； 3.2.5 对供应商定期进行评估、考评。 4供应商管理 4.1采购部制定供应商开发计划，并通过电话查询等方式寻找供应商，并将供应商之地址，电话，传真，联系人，产品等建立《新供应商名录》。 4.2面辅料采购员，引导备选供应商基础资料填写及以下资料提报（将直接影响贵司的诚信及配合与否，请务必认真、如实填写）： 《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》、《开户许可证》组织结构图等公司运营合法资料（复印件）。 4.3供应商评估 4.3.1 供应商评估分以下两种方式进行 4.3.1.1 样品确认方式 4.3.1.2 实地考察方式 4.3.2 样品确认作业方法 4.3.2.1 由采购部依据研发中心所提供之研发资料请供应商生产。 4.3.2.2开发前期，供应商应积极配合资料收集工作，及时提供相关样品或资讯，并注明相应的性能规格以及适用的品类信息。 4.3.2.3开发设计打样阶段：统一将相关文件安排给相应供应商进行打样，供应商必须保证其打样样品符合我司品质要求。供应商应积极配合我司开发、打样工作，特别是打样周期和样品修改服务，资料提报，注明规格、材料、单价及相关检测报告工作。 4.3.2.4确认的物料，需提供详细资料。面辅料：纱支/材质、密度、幅宽/规格、克重、成分、后整理/工艺、功能、价格等。由采购部收取供应商样品后，填写《放样结果评审表》后连同样品送交开发部主管及品管主管安排检验确认并将结果填写在表上，如采购产品需进行试生产或生产试验方可确定其品质，还须要研发中心协助确认，确认结果仍需填写在《放样结果评审表》中。 4.3.2.5供应商必须保证所提供的样品符合我司品质要求，我司没规定的，参照国家标准。当样品被我司判定为不合格样品需退料时，供应商必须在接到通知后及时协调处理，如于通知一个工作日后供应商未作出响应，我司有权自行决定选择处理方式再抄送供应商。 4.3.2.6价格确认：我司产品的物料，均需经我司确认价格。同一物料供应商需以同等价格、同等品质供应给我司，并尽量、尽快预防或解决任何可能出现的面辅料问题。 4.3.2.7 如样品确认合格后，则由采购部依7.2.4进行记录。 4.3.2.8 如样品确认不合格，则由采购部通知供应商确认结果，如需重新选择依7.2.3.2.1之要求进行。 4.3.3 实地考察作业方法 4.3.3.1如需进行实地考察，则由采购部组织考察，研发中心如需进行实地，必要时请品控部门共同参与，并将考察结果填写在《供应商能力调查表》中。 4.3.3.2 采购部门将《供应商能力调查表》交副总经理审批同意后依7.2.4要求。如考察结果为不合格，则取消其资格或一个月后再依7.2.3.2.1进行。 4.3.3.3 上列两种评估方式可采用其中之一，也可同时。 4.4 评定合格之供应商由采购中心记录《合格供应商名录》并发放到研发、品控等部门。 4.5 合格供应商名册应由副总审批后方可生效。 4.6 如属下列因素之供应商可直接列入合格供应商名录。 4.6.1 其产品占市场主导地位之供应商。 4.6.2 ISO9000验证合格之供应商（须附上证书复印件）。 4.6.3 其产品为独一无二之生产商或暂没有找到第二家供应厂商。 4.7 后续评估 4.7.1 品控部每月依《进料检验报告》对供应商交货品质状况进行统计，制作《进料检验月统计表》交采购部。 4.7.2 采购部依《进料检验月统计表》并结合供应商交期及服务情况制作《供应商季度评审表》交公司副总审核。 4.7..3 后续评估如不合格之供应商，采购部依公司副总指示可采取取消其资格等