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Block 10 / page * 第四节 质量风险点管理 水泥粉磨企业在生产过程中的质量风险点主要包含在以下几个过程中： 1、原材料验收与出库 2、水泥粉磨过程管理 3、水泥出入库管理 4、水泥发运管理 5、售后服务等 以北固海螺公司为例，分工序从原材料进厂到售后服务共梳理出了质量风险点8大项40小点，制定防范保障措施45条，并不断进行优化。对梳理出来的质量风险点，每月由质控处牵头，各部门共同参与，进行逐一检查。对检查情况进行通报，对不足的地方提出整改和考核建议，做得好的地方提出奖励建议，并对整改完成情况进行验证，形成闭环管理。 Block 10 / page * 第四节 质量风险点管理 以水泥发运管理为例共制定风险源7项，防范保障措施9项 风险源： 1、袋重及喷码不合格； 2、雨天出厂水泥受潮； 3、低等级水泥改包高等级水泥不严格执行洗仓程序； 4、包装回灰不规范； 5、小包破包装车； 6、散装水泥罐车含有杂物； 7、包装袋管理混乱。 防范保障措施： 1、质控处每班至少分包装机抽查袋重1次，发运每班必须自检喷码2次，抽查不合格严格按?质量事故报告制度?执行。 Block 10 / page * 第四节 质量风险点管理 2、包装发货员在雨季袋装水泥出厂时，督促驾驶员必须按要求遮盖雨布，对不执行车辆通知磅房和门卫不予出厂。 3、低等级水泥改包高等级水泥时，发运工段必须通知质控处下达洗仓通知单严格执行洗仓程序，洗仓结束后要及时修改喷码编号，质量控制岗对过程进行监督。 4、包装回灰必须在包装机开启时回，不得将受潮结块水泥回进去，落地散灰全部按低等级水泥处理，并且回灰时必须通过过滤网防止杂物混入包装机中间仓。 5、小包破包不得直接上输送皮带，若装车时发现有小包破包必须要求劳务队卸下重装。发运工段加强对包装机和喷码器的维护保养，杜绝白包和小包、破包的出厂。 6、发运工段加强对发运系统的维护，定期对包装计量设备和地磅进行检查和校验，确保袋重的稳定合格。 Block 10 / page * 第四节 质量风险点管理 7、加强劳务队的管理，避免恶性装车行为。加强对发货员、司磅员质量意识的教育，发现过磅验证量异常时通知质量部门、销售部门和生产部门，及时组织检查和处理。 8、做好各散装水泥库的标识，在发货过程中，对提货单的品种和发货水泥的品种要进行核对，确保水泥发货品种无误。 9、供应、质控、发运应定期对包装袋进行盘点，以防止袋装多发或少发。 同时为防止雨雪天发运产品受潮，导致质量下降而引起用户投诉或水泥损失无法进行责任界定，还专门制定了《雨雪天产品发运操作流程（试行）》。主要内容如下： Block 10 / page * 第四节 质量风险点管理《雨雪天产品发运操作流程（试行）》 1、销售处负责同客户及承运车辆（船）在产品销售合同（运输合同、或产品质量保证协议等）中约定防潮、防混入杂物措施，明确质量损失责任界定方式。要求所有进厂敞篷运输车辆（船）均要配备雨布、罐装车量货罐及输送系统应清理干净、不留杂物，若因运输及仓储保存不善导致产品受潮或混入杂物，应由客户或承运单位承担相关责任。 2、在下雨、降雪时，敞篷运输车辆进厂前，由门卫对车辆雨布等进行检查，未配备雨布的车辆应暂停进厂。天气多变不易判断情况下，承运人员需填写雨雪天气水泥承运承诺表（见附表一），承诺若水泥装载完成后产生湿损，由承运人员承担相关责任，方可允许车辆进厂。 3、雨雪天气产品装车前，敞篷车辆要将车厢升起，排除车厢内积水。现场发货人员在确认车辆配备完整雨布、车厢中无积水和杂物后，要求承运人员在水泥敞篷车辆检查表上签字（见附表二），方可允许产品装车。 Block 10 / page * 第四节 质量风险点管理《雨雪天产品发运操作流程（试行）》 4、若进厂车辆（船）运载粉煤灰、矿渣粉等粉状物料、或由低等级改装高等级水泥，承运车辆（船）需提前告知销售处与发运工段，车辆进厂（船靠港）后，发运工段要对车（船）货罐进行检查，确认承运单位对车辆（船）货罐及输送系统已完成清扫，并要求承运人员在水泥罐装车辆（船）检查表上签字（见附表三），承诺其装车（船）的为该单一品种水泥，若水泥中混入杂物导致损失的，由承运人员承担相关责任，方可允许装车（船）。 5、产品装车完毕后，现场发运人员要督促承运人员及时盖好雨布，并要求承运人员在水泥装车确认表（见附表四）中签字，确认装车的水泥没有受潮、结块、混入杂物。司磅员在确认车辆覆盖雨布的情况下方可允许过重磅。 6、质控处要重点做好雨雪天气发运车辆（船）防雨、防杂物措施落实情况检查，并形成相关记录，若发现未按要求落实防范措施就给予出厂的，要立即制止，并对相关部门和责任人进行质量管理