项目验收流程及规范.docVIP

前 言 为统一规范公司项目验收流程及规范而编制本规范。 本规范从2003年7月 15 日起实施。 本规范由技术质量部提出并归口。 本规范起草单位：技术质量部。 宋 体 打 印 签 字 日 期 主要起草人 张尔泽、明清 审 核 隋进国 批 准 姜 涌 更改记录 更改单号 标准页码 更改标记 更改处数 更改人签名 更改日期 备 注 目 录 1. 前 言 1 2. 更改记录 1 1. 引言 3 1.1. 本文目的 3 1.2. 适用范围 3 1.3. 名词定义 3 1.4. 参考资料 4 2. 概述 4 3. 流程角色定义 5 4. 项目验收流程 7 4.1基础研究、技术改造项目验收流程 7 4.2产品引进项目验收流程 9 4.3新产品开发项目、原有产品改型项目验收流程 11 4.4临时任务验收流程 13 5. 申请外部项目鉴定 13 6. 项目验收管理规范 15 7. 记录 15 引言 本文目的 规范项目验收申请、鉴定、审批流程，增加验收过程的科学性、严谨性，提高项目验收工作效率。 适用范围 本文适用于首信股份有限公司新产品开发、原有产品改型、产品引进、基础研究、技术改造等项目，同时适用于专项任务及临时任务。 本文读者群为首信股份有限公司董事会成员、产品委员会成员、各职能管理部门、各研发生产部门、各市场推广及售后服务部门。 名词定义 项目 项目是为完成某一独特产品或服务所做的一次性努力。 验收 项目验收是项目收尾过程的重要组成部分，是项目有序完结的标志。验收人员根据项目立项时明确的项目目标来和需求来确认项目是否完成。项目验收包括验收准备、提出验收申请、文档检查、实物测试、验收结果分析、整理验收报告等内容。 新产品开发项目 指采用新技术原理、新设计构思研制开发的，不同于现有产品系列的产品项目； 对引进的技术进行消化吸收使之国产化的产品项目； 为完善系统设备而进行配套试制的产品项目； 为完善产品体系而开发的针对不同层次用户的产品项目。 原有产品改型项目 在原有特定产品基础上，在技术、结构、材质、工艺等某一方面有所突破或较原产品有明显改进，从而提高该产品性能或扩大其使用功能，但从整体角度仍属于该产品系列，且项目周期小于六个月的产品项目称为原有产品改型项目。 产品引进项目 通过代理方式引进产品，且项目周期小于6个月的项目称为新产品引进项目。 基础研究项目 对未来兴起的产业进行基础性技术研究的项目。 技术改造项目 对现有不完善的生产线的工艺及装备技术、检测手段进行技术改造。 对现有不完善的工艺试验、安全生产、劳动保护、三废治理及能源、原材料消耗大的设备、设施进行改造。 对新技术、新设备、新材料、新工艺以及科技成果的推广应用，引进技术设备的消化吸收和创新。 新产品开发手段和环境的改造。 生产环境、条件及扩大生产规模的改造。 现有不完善的管理手段的改造。 专项任务 项目未立项前，因生产或市场需要，需要提前快速执行的小型任务，如项目前期调研、产品入网测试等。 临时任务 项目执行过程中，因市场等因素引起的计划外任务，一般周期不超过两个月，预算不超过30万元人民币，如技术支持、软件升级等。 参考资料 《北京首信股份有限公司项目管理办法》 隋进国 2002年1月 GB/T 19001－2000 质量管理体系——要求 GB/T 19016－2000 质量管理——项目管理质量指南 《项目管理知识体系指南》 美国项目管理学会（PMI）著 2001年6月 北京现代卓越管理技术交流中心出版 概述 项目管理可分为“启动、计划、执行、控制、收尾”五个过程组，如下图所示： 其中项目验收属于项目收尾过程的工作，按阶段分为项目项目验收和产品定型鉴定两部分，每部分主要内容均包括验收申请、文档资料验收、现场测试、验收结果分析、整理验收报告等。 项目项目验收：产品样机完成后，根据任务书要求，对样机进行验收测试，重点验收产品功能、性能是否满足任务书要求，验收通过后方可进行中试及小批量生产。 产品定型鉴定：小批量试生产结束后，对试生产产品进行验收测试，重点验收产品工艺、可靠性方面是否满足批量生产要求，验收通过后产品基本定型，项目结束，转入生产部门进行大批量生产。 根据目前股份公司实际项目情况，我们将项目类型细化为“新产品开发”、“原有产品改型”、“产品引进”、“基础研究”、“技术改造”等五类。依据不同类型的项目制定出不同的项目验收流程，以使立项工作更具针对性，更有效率。 流程角色定义 北京首信股份公司验收审批组织结构如下： 其中： 董事会、总裁： 负责重大项