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管理体系内部审核检查表 2018年1月15日 内 部 审 核 检 查 表 审核部门：管理层 审核时间：2018.1.15 AKD/QER9.2-01 序号 审核条款及审核内容 现场审核记录 符合性判断 1 2 3 4 总要求 1.是否建立文件化的管理体系。 2.EMS是否以过程模式建立。 3.EMS是否以环境因素为核心建立环境管理体系。 手册 1.手册说明的剪裁细节是否合理？ 2.手册内容的覆盖面是否完整？ 管理承诺 1.最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供那些证据？ 2.最高管理者采取了哪些相应措施将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？ 目标 1.目标的设定是否在相关层次上得到分解？ 2.目标是否与方针给定的框架一致？ 3.目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ 查《管理手册》，对公司质量、环境管理的过程进行了描述，对活动过程中的环境因素、危险源进行了识别、评价，并在评价的基础上确定了重要环境因素、体现了过程方法和持续改进的要求。 公司涉及的E:一汽大众奥迪汽车品牌系列轿车的整车及备件销售、维修及相关管理活动; Q:一汽大众奥迪汽车品牌系列轿车的整车及备件销售、维修及服务 要求》标准中8.3“产品和服务的设计和开发”条款的要求不适用。 1、公司在建立体系时，根据公司经营发展理念确定了质量、环境管理方针和目标，并在手册中予以发布，保证员工能够理解和执行； 2、公司定期召开各部门经理会议，公司在质量、环境管理的要求，提高员工的法规和市场意识； 3、召开管理评审会议，将对公司的管理体系运行情况进行评价，落实改进措施。 查《管理手册》，公司目标为： 公司的质量目标是： a) 顾客满意度达到95％； b) 外部返修率不超过1%； c) 内部返修率不超过3％； d) 服务核心流程符合率达到93%； 本公司环境目标是： 废水排放达到本地区环保部门规定的标准； 固体废弃物分类管理，按地方环保部门要求处置； 喷漆车间的有害气体排放符合国家规定标准； 全年无火灾； 节能降耗—每年节水和节电量为上年度实际消耗的0.1%。 各部门均有可测量的目标。 符合 符合 符合 符合 内 部 审 核 检 查 表 审核部门：管理层 审核时间：2018.1.11 AKD/R9.2-01 序号 审核条款及审核内容 现场审核记录 符合性判断 5 6 7 8 9 质量策划 1.质量策划的输出是否形成可文件？ 2.实现质量目标的资源是否齐备？ 3.质量策划是否体现了质量管理体系的持续改进？ 职责权限 对应组织管理体系各过程的职能，是否明确了相应的职能和岗位？ 管理体系负责人 管理体系负责人采取什么措施来实现自己的职责和权限？效果如何？ 内部沟通 1.组织内沟通工具有哪些？ 管理评审 1.最高管理者如何认识管理评审的重要性？ 2.是否保存了管理评审的记录？ 3.管理评审的执行人、时间间隔，输入及输出是否符合标准的规定？ 4.上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 5.对本次管理评审输出的改进措施是否进行了跟踪验证？ 公司在体系策划时，按照质量管理的七项管理原则，对公司质量管理活动进行识别，确定了各过程的控制方法，并都形成了相应的程序文件和作业指导书。 公司目前常设部门为6个，各部门的职责分别在公司岗位职责和任职要求中予以规定，确保部门职责的清晰，并得到执行。 公司目前由 安斌 任管理体系负责人，负责体系的整体运行，掌握体系运行状况，并负责向总经理报告管理业绩。 韩总介绍：公司目前的内部沟通渠道主要是内部会议和电话。公司每月召开销售经营会议；对公司的决策和制度，由办公室下达文件，敦促各部门实施。 管理评审作为公司信息沟通重要方式，为公司经营管理决策提供重要依据。通过管理评审了解到公司质量管理体系的运行状况和各过程控制现状，发现质量管理工作的差距和不足，从而有针对性地采取纠正和预防措施，实现持续改进的目标，保证体系的适宜性、有效性。管理评审不仅为公司质量管理工作的改进指明了方向，同时有利于公司危机意识的形成，做到居安思危，防患于未然。 查《管理评审计划》：管理评审计划时间为1月22日，内容包括管理体系内审报告、市场产品质量趋势分析报告、公司环境绩效报告、顾客满意度调查结果、方针和目标的适宜性和实施状况、体系改进的机会、纠正和预防措施实施状况等。 符合 符合 符合 符合 符合 内 部 审 核 检 查 表 审核部门：管理层