内审检查表表格空白20140924-0926.docVIP

受审部门 厂长/管理者代表 时间 2015年9月15日至9月16日 手册条款 审核内容 审核方法 记 录 评价 5管理职责 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量安全方针 ●对组织质量管理体系相关过程的职能,是否明确了相关的职能和岗位? ●部门和岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？ ●相关部门负责人及相关岗位员工是否明确自已的职责、权限及相互关系？ ●最高管理者是如何认识质量方针的重要性的？ ●制定的质量方针与质量目标的关系是否明确？ ●组织采用什么措施传达质量方针？ ●组织相关层次对质量方针的理解程度如何？ ●查阅组织结构图及规定相关部门、相关岗位职责、权限及相互关系的有关文件，并到有关部门、岗位进行询问、了解、予以证实。 最高管理者是否有效宣导 抽查员工是否了解其具体内容及内涵 受审部门 厂长/管理者代表 时间 2015年9月15日至9月16日 手册条款 审核内容 审核方法 记 录 评价 5.4.策划 5.1管理承诺 ●质量目标的设定是否在相关层次上得到分解？分解是否适宜？ ●质量目标是否具有可测量性？测量方法是否明确？ ●实现食品安全目标的资源是否齐备？ ●质量管理体系的策划是否体现了食品安全管理体系的持续改进？ ●组织是否制定了食品安全方针？ ●组织的食品安全体系文件包括哪些？文件是否符合组织的产品特点和食品安全管理体系要求？ ●公司是否提供了相应的资源确保生产符合食品安全方针的产品？ ●是否有进行管理评审 管理体系的文件编写、体系设施以及HACCP的验证工作。 询问HACCP计划的拟订、实施、验证和修订工作。 询问公司质量目标的内容？ 询问部门目标是否有分解？ 抽查部门目标统计表，了解是否达到预定目标，或很容易达成或无法达成？ 审查改进计划的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改进计划？审查如何传达至相关部门的？ 受审部门 厂长/管理者代表 时间 2015年9月15日至9月16日 手册条款 审核内容 审核方法 记 录 评价 5.5职责和权限 5.6管理者代表及食品安全小组组长 5.7沟通 ●沟通的授权 ●内部沟通和外部沟通的对象、内容、方法、记录 ●是否任命管理者代表和食品安全小组组长 ●审核组织是否对信息沟通的职责和方法作出明确的规定，是否使用了恰当的技术和工具，信息是否被有效地利用。 ●审核外部沟通提供组织与下列各方进行沟通：供方和分供方，顾客或消费者，特别是在产品信息（包括有关预期用途，特定贮存要求以及保质期等信息的说明书）问询、合同或订单处理及其修改，以及顾客反馈信息（包括抱怨）等方面进行沟通；立法和监管部门；对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将受其影响的其他组织。 ●审核内部沟通：查沟通的内容，沟通的方法，文件发放等 受审部门 厂长/管理者代表 时间 2015年9月15日至9月16日 手册条款 审核内容 审核方法 记 录 评价 5．9管理评审 6.资源管理 6．1资源的提供 8．2．2内部审核 8．5．1持续改进 ●组织是否制定管理评审的制度 ●是否定期进行管理评审 ●管理评审的内容及结果 ●是否提供了必要的资源实现企业的目标方针 组织是否制定内审的制度 是否定期进行内审 内审的结果分析及不合格项的跟踪验证。 是否有通过沟通、管理评审、内审、单项验证和验证结果的分析，控制措施组合确认，纠正措施等来更新保持体系的有效性 查阅文件对管理评审的规定 查阅上次管理评审记录,是否有定期进行管理评审。 查阅管理评审记录的输入和输出是否满足体系的要求。结果是否得到执行。 查阅文件对内审的规定 查阅上次内审记录是否有定期进行内部审核。 查阅上次内审报告及不符合项报告。 受审部门 仓库 时间 2015年9月15日至9月16日 手册条款 审核内容 审核方法 记 录 评价 6．3基础设施BRC 6.4工作环境 3．11运输 4．4产品包装 审核基础设施的提供情况 产品防护的基础设施的维护状况 厂区或建筑物构造的合理性 企业制度和企业文化的建设 所有运输车辆，包括货柜运输车的检查 产品包装应符合产品的预定用途，并保持适当的储存条件，以减低污染和变质的风险。 ●现场观察 ●查相应的记录和程序 受审部门 仓库 时间 2015年9月15日至9月16日 手册条款 审核内容 审核方法 记 录 评价 7．5．3标识和可追溯性 8．3不合格品控制 是否在生产和服务运作的全过程对产品进行标识（包括在运作过程中对产品测量状态进行标识？ 当有可追溯性要求时，是否控制和记录了产品的唯一性标识？ 组织应不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用和交付。不合格品的处理必须经有关授权人员批准。 向负责标识可追溯性要求部门的负责人索要相关文件，