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采购入库的流程与表单传递
* 某某沙锅餐饮管理（北京）有限公司 采购入库流程 及表单传递说明 采购入库流程及表单的传递 所需表单：采购申请、采购计划、采购清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 表单名称 填表人 填表说明 传递单位 填写时间要求 报送时间要求 采购申请 需求部门 本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划） 一式两联，送采购部一联作为制订采购计划依据 需求时 审批后即时报送 采购计划 采购部信息员 本部门负责人或公司主管领导（详见采购手册：采购计划） 一式两联，送财务部一联作为制订资金计划依据 每日、周、月 于资金计划制订前 采购清单 采购部信息员 根据订购单编制，作为收货单位验收依据 一式三联，送收货单位一联，采购部信息员一联，送货人（采购员）一联 订单发出后 收货前 采购入库流程及表单的传递 所需表单：到货检验通知单、检验报告或抽验报告、发货清单、采购清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 表单名称 填表人 填表说明 传递单位 填写时间要求 报送时间要求 到货检验通知单 采购部 对于需进行专项检验的物资填写该表单 一式两联，一联送质检员或收货人作为检验依据，一联自留 供应商发货通知时 检验前 检验报告或抽验报告 质检员 对于需进行专项检验的货物检验完毕后填写，一般物品的检验可在采购清单上签字认可 一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位一联，作为入库单的辅助凭证，一联质检员留存。 检验完毕 一周一次 发货清单 供应商 收货单位验收后应在此清单上签字认可 一联送收货人作为验收依据，供应商自留一份作为与采购部结算时核对 发货时 采购清单 采购部 采购物品后由采购部直接送货时，可用采购清单代替供应商的发货清单，收货人验收签字后作为填写入库单的依据 一式三联，送收货单位一联，采购部信息员一联，送货人（采购员）一联 订单发出后 收货前 采购入库流程及表单的传递 所需表单：入库单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 表单名称 填表人 填表说明 传递单位 填写时间要求 报送时间要求 入库单 库管员 根据采购清单、内部调拔单、领料单填写，需连续编号，不得缺号 一式四联，送采购部两联，一联采购部留存核帐用，一联为采购部报销时的凭证；送收货单位留存两联，一联为入库凭证，作库存台帐依据，一联作为收货单位与财务结帐凭证。 每天一次 一周一次 采购入库流程及表单的传递 所需表单：领料单、调拔单、出库清单 发送货物 验收 入库 领料 订购货物 表单名称 填表人 填表说明 传递单位 填写时间要求 报送时间要求 领料单 领料人 根据实际领料数量填写，由部门负责人签批 一式四联，送库房一联，作记帐依据，送财务部一联作为核算成本依据，两联领料人留存，其中一联作为成本费用结算时核对用，一联领料人留存 领料时 领料时 调拔单 店管部调度员 店管部配送货物以及单店间调拔货物时用，根据各店需求计划和公司整体计划填写 一式四联，送财务部一联，作单店成本核算依据，交库房或出货单店一联，作出库依据，交收货单店两联，作为入库和本店核算依据，送货人自留一联，作核帐用 货物调拔时 出货及交货时 采购清单示例 物料名称 订单号 订购量 供应商 实收量 备注 *
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