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第二章：審核准備 檢查表實例： ? 序號 要素 對應文件 檢查內容 驗證 方法 驗證結果 綜合評定： 審核員： 審核組長： 受審部門確認 受審部門: 審核時間: 1 5.3 6.2.2 QM-001 2.0款 a.有否總經理批准的質量方針及目標？ b.是否通過培訓傳達至每個員工？是否有張貼 查記錄 隨機抽 問員工 * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第二章：審核準備 審核前溝通： 提前通知受審核部門； 審核組內部會議； 討論疑難問題； 提出注意事項； * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 審核實施的程序(步驟) 首次會議 現場審核 不合格報告 審核組會議 末次會議 * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 首次會議的程序 審核簽到 向被審核人員介紹審核組成員 介紹審核目的和范圍 審核計劃安排的確認 簡單介紹審核的方法和程序 建立審核者和被審核者正式聯系的途徑 確認審核組所需要的資源和設施已備齊 澄清審核計劃中不明確的內容 確認中間會議和末次會議時間 * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 組長控制審核的全過程 審核路線的展開 可按某一部門某一活動或運作體系的審核路線展開審核工作，審核時可遵循自下而上或自上而下的路線 使用檢查表 留意即使是檢查表內容以外的有關不符合點的 線索 收集客觀證據 通過會見人員、檢查文件和觀察有關活動進行收集 現場審核： * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 運用審核技術與決竅 審核的抽樣 審核的驗證 驗證通過感官觀察或測量記錄而獲得的資料 做好檢查記錄 記錄下所有的觀察點 評審觀察點以確定不符合點 不確定問題的處理 不合格的處理 現場審核： * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 控制審核計劃 控制審核進度 協調氣氛 保持客觀 審定結果 現場審核： 審核過程的控制 * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 依據檢查表並考慮靈活性 按照檢查表提問 觀察實際情況 按照規定的程序或要求檢查執行情況 遵循審核的三角關系 問題 觀察 檢查 現場審核： 不必過多地受檢查表約束，但若要偏離 時，必須小心謹慎 * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 詢問適當的問題 從問題的各種表現形式去尋找客觀證據 驗證對問題的對答 觀察實際發生的事情 當發現不合格時，要調查研究到必要的深度 現場審核： * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 提出恰當的問題，以常使用5W1H的方法進行提問 現場審核： 提問與聆聽 * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章:審核的實施 正確的提問方式 開放式 鼓勵被審核者自由發言 請您談談不合格品處理的要求 封閉式 肯定或否定的回答 有利於確定系統符合特定標准的要求 不常使用 這份文件是必威体育精装版版次 引導式 跟進的問題 對問題進一步探討 你是按主管的要求進行這項工作的，是這樣的嗎？ 現場審核： 提問與聆聽 * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章：審核的實施 隨機抽樣 適當數量的樣本，選擇樣本要有代表性 審核員親自抽樣 征得被審核人員同意 應相信樣本 審核所尋找的是客觀證據而不是不合格項。樣本選定後，按樣本去尋找客觀證據，不應不斷地擴大樣本的品種和數量，直到發現不合格。 現場審核： * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章：審核的實施 依據客觀證據 面談所得的信息應再被驗證 責任人的談話可作客觀證據 非責任人的信息中作線索 現場審核： * 質量管理體系內部審核員培訓 (吳道生) * 第三章：審核的實施 實際（客觀）存在的 不受情緒或偏見影響的 可以闡述的