过程审核标准中国一汽集团（FAW）.docVIP

一汽集团（FAW）过程审核标准 批量生产环节 （试行稿） 中 国 第 一 汽 车 集 团 公 司 二00七年七月六日 前 言 本标准的目的是在一汽集团自主品牌整车及其配套企业中，实施过程审核时能达成共识，使其有广泛的可比性并减少审核费用。 本标准是实施内部和外部过程审核的指导性标准，在内容上只列举了一些通用过程的要求和审核要求，在实际实施过程审核中，审核员应根据具体情况来制订过程审核的细节和操作要求。 本标准的附录A、附录B、附录C为规范性附录。 本标准由中国第一汽车集团公司管理部提出并归口。 本标准由中国第一汽车集团公司管理部负责起草。 本标准主要起草人：吴晶、刘炳义、王金凯、胡晓东、慕景林、张宗保、李晓牧。 一汽集团过程审核标准——量产环节 1 范围 本标准适用于一汽集团公司生产自主品牌产品的分公司、全资子公司、控股子公司（以下简称子公司）以及为一汽集团自主品牌提供产品的供方。 2 引用标准 GB/T19000-2000 质量管理体系 基础和术语 3 术语和定义 3.1 极限样件： 明示产品在规定范围内可被接受的临界状态的样件。多作为调整或顾客验收的依据。 3.2 特殊特性： 可能影响产品的安全性、法规符合性、配合、功能（顾客特殊要求）或其后续过程的产品特性或制造过程参数。 3.3 五不流： 是指在集团内汽车生产各环节严格按“进厂原材料、协件产品不合格不投产；毛坯不合格不加工；零件不合格不装配；总成不合格不装车；整车不合格不入库”来执行的做法。 3.4 专项过程审核： 针对顾客抱怨、组织需求、现生产等质量问题而进行的过程审核。 4 过程审核要求 4.1 过程审核的主要内容： ——原材料/外协件及供方管理，共6个条款 ——生产过程，共5个方面26个条款 ——服务过程，共6个条款 4.2 ……. 5 评价方法及要求 5.1 评分标准 过程中每个条款的得分可分为：0、4、6、8、10。产品风险、过程风险和质量体系实施的程度作为评分标准，附录A给出了审核条款的评分判定标准及对应分值表。 5.2 综合评分 5.2.1 权重分配：原材料/外协件及供方管理（Ez）、生产过程（EPG）、服务及顾客满意度（EK），三个过程的评价权重为3：4：3。 5.2.2 对过程的评分EE是全部有关的条款的实得总分与满分之比的百分数。如果某一过程全部有关的提问得10分，那么，符合率EE =100%。 5.2.3 过程符合率评价计算方法： EE＝ ×100% 5.2.4 全部过程(EP）总符合率计算方法： EP = (0.3 Ez +0.4 EPG +0.3 EK) ×100% 6 原材料/外协件及供方管理 6.1从有质量能力的供方采购产品。 要求：组织在确定供方前应有质量审核（认证/评价）的结果。在批量生产时，必须从合格的供方采购产品。 审核要点： 在供货前对供方质量能力进行评价。 实物质量评定的结果。 合格供方名录。 6.2供方提供的产品质量达到供货协议要求。 要求：原材料及外协件在投入生产使用前，应确保其质量已达到相关协议的要求并得到验证。 审核要点： 供方确保有足够的检验/试验能力。 供货（采购）要求予以明确。 签订质量保证协议。 有完整的检验指导书和试验规范。 对质量缺陷进行分析并整改。 6.3评价采购产品质量，与要求有偏差时采取措施。 要求：组织应具备对供方的业绩、过程、产品评价的能力并实施，当出现偏差时进行有效控制。 审核要点： 定期对供方业绩、过程评价。 实物质量检验。 足够的检验可能性。 与供方商定纠正/预防措施并跟踪验证。 对产品/过程更改的确认。 持续改进。 6.4 原材料/外协件贮存适合于生产要求。 要求：组织应建立合理库存量及管理方法，并考虑成本。 审核要点： 建立合理的储存量，确保安全储备定额。 制定短缺或供应中断的应急计划。 满足先进先出的原则。 实施看板管理。 合理的场地。 计算机系统（信息技术）的应用。 内部剩余料和不合格的处置。 6.5 对顾客提供的产品进行管理 要求：组织应依据与顾客商定的方法，对顾客提供的产品（包括但不限于：服务、工装、设备、检具、包装和产品）进行管理。 审核要点： 与顾客签订的相关协议。 按规定进行管理。 永久性标记。 6.6配置合理的人员。 要求：组织应针对原材料/外协件及供方管理过程配置适宜的人员并保持素质。 审核要点： 有计划地配置人员。 合适的顶岗计划（考虑瓶颈岗位）。 培训计划及实施。 人员资质证明。 7 生产过程 7.1 人员及素质 7.1.1 有计划地配置人员。 要求：组织应合理配置人力资源。当某些岗位出现短暂