质量体系不符合项报告2012年1月.docVIP

不符合报告 001 受审核部门 一分公司（区局） 主持人 金涛 审 核 员 奚伟 审核日期 1月17日 不合格事实陈述： 个别车辆未按指定车位停放 不符合标准条款：4.4.6 运行控制 期： 1月17日 日 期：1月17日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 驾驶人员员责任心不强； 部门负责人： 日期：1月17日 纠正措施计划： 现场整理，对相关人员进行教育； 再次向全体驾驶员传达停车相关规定。 部门负责人： 日期：1月17日 预定完成日期：1月17日 审核员认可： 日期：1月17日 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成； 整改完毕。 部门负责人： 日期：1月17日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期：1月17日 不符合报告 002 受审核部门 一分公司（区局） 主持人 金涛 审 核 员 奚伟 审核日期 2月27日 不合格事实陈述： 车辆脏乱差 后座有杂物 不符合标准条款：4.4.6 运行控制 期： 2月27日 日 期：2月27日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 责任心不强； 部门负责人： 日期：2月27日 纠正措施计划： 现场打扫，进行教育； 部门负责人： 日期：2月27日 预定完成日期：2月27日 审核员认可： 日期：2月27日 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成； 整改完毕。 部门负责人： 日期：2月27日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期：2月27日 不符合报告 003 受审核部门 一分公司（区局） 主持人 金涛 审 核 员 奚伟 审核日期 3月26日 不合格事实陈述： 灭火器不合格 部分插座使用不规范 不符合标准条款：4.4.6 运行控制 期： 3月26日 日 期：3月26日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 安全意识不强 责任心不强； 部门负责人： 日期：3月26日 纠正措施计划： 立即纠正，现场整改，进行教育； 部门负责人： 日期：3月26日 预定完成日期：3月26日 审核员认可： 日期：3月26日 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成； 整改完毕。 部门负责人： 日期：3月26日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员： 日期：3月26日 不符合报告 004 受审核部门 一分公司（区局） 主持人 金涛 审 核 员 奚伟 审核日期 4月25日 不合格事实陈述： 停车场车辆过于堵塞； 部分接线板不符合规定 不符合标准条款：4.4.6 运行控制 期： 4月25日 日 期：4月25日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 安全意识不强，加强车辆管理 责任心不强，按要求放置接线板 部门负责人：张红 日期：4月25日 纠正措施计划： 立即纠正，现场整改，进行教育； 部门负责人：张红 日期：4月25日 预定完成日期：4月25日 审核员认可：奚伟 日期：4月25日 纠正措施完成情况： 整改完毕； 整改完毕。 部门负责人：张红 日期：4月25日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。 审核员：奚伟 日期：4月25日 不符合报告 005 受审核部门 一分公司（区局） 主持人 金涛 审 核 员 奚伟 审核日期 5月9日 不合格事实陈述： 私家车停发过于混乱，且部分私家车有安全隐患 不符合标准条款：4.4.6 运行控制 期： 5月9日 日 期：5月9日 不合格原因及对产品质量影响的分析： 告知私家车主安全隐患 部门负责人：张红 日期：5月9日 纠正措施计划： 立即纠正，现场整改，进行教育； 部门负责人：张红 日期：5月9日 预定完成日期：5月9日 审核员认可：奚伟 日期：5月9日 纠正措施完成情况： 整改完毕，培训已经完成； 整改完毕。 部门负