文件控制程序cop001OK.docVIP

文件控制程序 文件代号： 制订日期： 版 本 号： 生效日期： 制 订 人： 审 核 人： 批 准 人： 分发情况: 副本号 持有人 副本号 持有人 01 总经理 02 管理者代表 03 人事行政部 04 市场部 05 结构部 06 国际业务部 07 采购部 08 生计部 09 工程部 10 品质部 修订记录 序号 修订日期 修订人 修订项目 版本号 目的 编制本文件，实现对与质量管理体系相关的文件进行管制，以确保文件的有效性、适宜性和充分性。 范围 适用于质量管理体系文件的编写、审核、批准、分发、修改、回收、保存、销毁。 职责 3.1 品质部：负责质量手册的编写，管理者代表审核，总经理批准。 3.2相关职能部门：负责程序文件的编写，管理者代表审核，由总经理批准。 3.3各部门：负责组织作业文件的编写，由各部门主管审核，管理者代表批准； 3.4技术文件由技术部门编写，主管审核、副总经理批准，必要时须总经理批准； 3.5质量记录表格由各部门负责编制，报品质部统一规范编号，由管理者代表批准；各部门负责填写、保管好本部门的相关记录；表格规范由文控中心统一管理。 3.6普通行政文件（如：通知，公告等）由所属副总经理批准； 3.7公司各种规章制度及财务部门相关报表，记录等由总经理批准； 3.8品质部：负责质量管理体系相关文件的管理，包括对文件的分发、回收、更改、作废以及监督确保现场使用文件的有效性和文件的完整不受污损。 工作程序 4.1文件的编写、审核、批准。 4.1.1质量管理体系文件按照职责分配编制文件草案，经相关负责人审核后，提供给管理者代表或总经理批准后生效，批准的文件原稿一律交给品质部登记在《受控文件登记表》上备案、编号后再发布，由各部门签收后使用。 4.1.2对已生效的文件有异议或需作修改、补充的，可由文件使用部门人员向品质部提出重新修改的申请，修改后再交相关负责人审核，无误后送管理者代表或副总经理批准。 4.1.3文件的编写编号的规范 4.1.3.1公司代号（）；部门代号：总经理(GM)，管代（MR），人事行政部 (HR)，生计部(PC)，采购部(PUR)，工程部(PE)，结构部(R＆D)，品管部(QC)，销售部（SD），国际业务部（IS）。 4.1.3.2文件代号分别为一级文件质量手册（QM），二级文件程序文件（COP），三级文件作业文件含职务说明书、管理制度、操作规程、作业标准（WI）和技术文件含零件图、装配图、接线图、电原理图、整件汇总表、产品规格书、工装设计等（MI），四级文件质量记录表格（WF）。 4.1.3.3文件编号格式： 4.1.3.3.1质量手册的编号规定： / QM—XXX 文件序号（000，001┅┅） 质量手册代号 公司代号 4.1.3.3.2程序文件的编号规定： / COP—XXX 文件序号（001，002┅┅） 程序文件代号 公司代号 4.1.3.3.3作业文件编号规定： / WI /XX — XXX 文件序号（001，002……） 部门代号 作业文件代号 公司代号 4.1.3.3.4技术文件编号规定： / MI / XXXX / XX 文件代号 产品名称型号 技术文件代号 公司代号 文件代号简表： 文件名称 文件代号 文件名称 文件代号 文件名称 文件代号 文件名称 文件代号 装配图 01 包装图 02 手机ID图 03 结构图 04 4.1.3.3.5质量记录表格编号规定： /WF/ XX — XXX 表格记录序号(001，002……) 部门代码 表格记录代号 公司代号 4.2文件的修改 4.2.1各部门在实际执行过程中，如发现有必要对文