标准规范化档案清单2级企业.docVIP

1法律法规 1.文件发放记录； 2.培训记录 2.机构与职责 文件、台账、记录等目录清单 序号 名称 备注 1 安全生产方针和目标 公示到醒目位置 2 年度安全生产目标和安全生产工作计划 3 各级组织的安全生产目标责任书 公司、部门、分公司、分厂 4 各级组织年度安全生产工作计划 公司、分公司、分厂、班组 5 安全生产目标责任书的考核与奖惩记录 月考核、活动讲评、奖惩 6 安全生产责任制度 7 安全生产标准化工作实施方案 文件 8 安全文化建设方案 文件 9 主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录 会议纪要 10 安全文化体系有关文件 11 主要负责人安全承诺书 公示 12 安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施配备文件及使用记录 13 安委会会议记录或纪要 每季度 一次 14 安全生产工作汇报材料 15 领导干部带班制度 16 领导干部带班记录及考核记录 17 安全生产责任制考核制度； 18 考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现记录 19 安全生产规章制度 20 安委会、安全生产管理部门、专职安全管理人员配备文件、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 21 注册安全工程师配备文件 22 安全生产管理人员的学历、工作经历登记表 23 与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同) 24 管理部门设置文件 25 治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 26 安全生产费用台帐 27 为从业人员交纳工伤保险凭证 28 安全生产责任保险（考核记录） 3.风险管理 文件、台账、记录等目录清单 序号 名称 备注 1 风险评价管理制度 2 风险评价记录 3 选用的风险评价方法介绍（JHA、SCL、HAZOP） 4 风险评价准则 5 作业活动清单 6 主要的设备、设施清单 7 JHA风险识别评价表 8 SCL风险识别评价表 9 HAZOP风险识别评价表 10 风险评价报告 11 风险评价有关会议记录或纪要 12 重大风险清单 13 重大风险风险控制措施 14 风险管理培训计划 15 风险管理培训教育记录 16 隐患整改台账 17 隐患整改风险管理培训教育记录治理记录 18 重大隐患项目档案 19 重大事故隐患的防范措施 20 重大事故隐患整改计划 21 重大事故隐患报告（向主管部门和当地政府、安全监管部门报告） 22 安全生产预警预报体系有关文件 23 重大危险源档案 24 重大危险源管理制度 25 安全检查与隐患整改制度 26 重大危险源安全评价报告（安全评估报告） 27 安全监控报警设施台账 28 重大危险源的设备、设施定期检查记录 29 重大危险源设备、设施的检验报告或检验合格证 30 重大危险源（专项）应急救援预案 31 重大危险源应急预案演练记录 32 重大危险源应急救援器材台账 33 重大危险源备案表 34 重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施 35 变更管理制度供应商管理制度合格供应商名录、 44 供应商选用、续用、评价记录 采购风险信息 5.培训教育 文件、台账、记录等目录清单 序号 名称 备注 1 安全培训、教育制度 2 安全培训、教育需求记录 3 安全培训教育计划 4 安全培训、教育记录 5 安全生产费用台账（培训、教育资金计划） 6 职工安全培训教育档案 7 安全培训教育变更记录 8 培训教育效果评价记录 9 各级人员岗位标准 10 从业人员招聘资料、员工台账、档案 11 主要负责人和安全生产管理人员安全资格证书及培训档案 12 其他管理人员（管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员）的安全培训档案 13 岗位职工的安全培训档案（三级安全教育、日常安全教育档案、考试试卷） 14 特种作业人员及特种设备作业人员管理台账 15 特种作业操作证（复印件） 16 特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划 17 危险化学品运输的驾驶人员船员押运人员管理台账 6.生产设施及工艺安全 文件、台账、记录等目录清单 序号 名称 备注 1 生产设施建设项目设计资料 2 施工记录、 3 竣工验收文件 4 试生产方案 5 设计、施工、监理单位的相关资质 6 安全设施管理制度 7 安全设施管理台账 8 安全设施维护保养检查记录 9 设备检维修计划 10 监视和测量设备管理制度 11 监视和测量设备台账 12 监视和测量设备检验报告 13 监视和测量设