购买采购控制程序07.docVIP

采购控制程序 1、目的 为了确保厂所采购原器材符合采购计划所要求的规格、标准，外协件符合采购合同或采购合同规定的各项技术标准、参数及外型、规格要求。 2、范围 适用于本厂所需要的采购产品的采购过程控制。 3、职责 3.1供销部负责本程序文件的贯彻实施，负责编制采购文件，评审供方能力和实施采购。 3.2厂长负责对采购文件的审批。 3.3质检员对采购产品进行验证。 4、程序说明 4.1本厂的物资采购，须遵循如下程序： （1）各生产车间在每月的生产计划会上提出采购需求，经生产厂长同意。 （2）供销部进行采购文件汇总，并报厂长批准。 （3）厂长组织，由供销部负责评价供方能力，选择合格供方。 （4）供销部实施采购。 （5）质检员对采购产品进行验证。 （6）保管员对采购产品进行入库管理 物资采购的程序图，见下页： 4.2通过确定并实施本程序，以确保所采购的产品符合本厂生产的质量与成本要求，符合各种产品标准，也满足顾客提出的各种要求。 物资采购的程序图： N Y N N Y N N Y Y 5、工作程序 5.1采购信息 5.1.1由各生产车间根据生产业务需要，提出所需材料品种、规格、型号、数量及技术要求等报生产厂长同意。 5.1.2供销部根据各车间采购需求，编制总材料计划表，明确采购信息报厂长批准。内容包括： a、有关产品的质量要求或外包服务要求； b、有关产品提供的程序性要求，如： 供方提供产品的程序（如样品／试生产／批生产批准程序，见证点设置、分析方式、让步申请等）； 供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求）； 供方设备方面的要求（如机加工要求数控机床等）； c、有关供方人员资格的要求； d、有关供方质量管理体系的要求。 5.1.3采购文件的适宜性、有效性： a、采购文件应经供销部的负责人、生产厂长进行评审，以确保采购文件及所采购产品的适宜性； b、采购文件须经由厂长批准后方可实施，以确保其有效性。 5.2采购过程 厂部应控制采购过程，以确保采购产品符合要求： 5.2.1采购过程的控制方式和程度，应取决于所采购的产品对随后的实现过程及其输出的最终影响（即对最终产品的影响）。 5.2.2采购过程的控制包括： a、对采购文件（采购信息）的控制，应按规定，由有关部门进行评审，并履行审批手续，以确保采购的适宜性、有效性； b、对供方的控制，对供方应进行能力评价、选择，以确保供方提供的产品符合公司和相关方需求的要求； 采购产品应从经过评定的合格供方名单中选定，以确保产品质量和服务可靠； c、采购产品的验证控制，由质检员进行验证，以保证采购产品符合规定的要求； d、对采购过程、供方能力评价及采购产品的有关记录进行控制，以确保其可追溯性。 5.3 采购验证 5.3.1质检员对采购产品进行检查、验证，若不能确认时由生产技术部组织人员验证。内容包括： a、所购产品的品种、数量、等级、规格、型号等，是否符合采购文件的要求。 b、所购产品的外包装是否完好无损。 c、供方的发票、说明书、质保书是否齐全等。 5.3.2经检验合格的采购产品，方可由保管员办理入库手续。 5.3.3顾客需要在供方处对采购产品进行验证时，应在采购合同中做出规定，符合要求的，由供方按合同规定进行交付，经验证不合格的按合同规定予以退货、更换同类合格产品。 5.4合格供方的评价和确认，工作流程见“供方的评价和确定”工作流程图。 5.4.1供销部应根据公司各产品对采购材料的依赖重要程度确定主要原料。 5.4.2供方的选择 a、由采购员按照就近采购，质优价廉的原则，向领导提出候选供方名单； b、顾客指定的供方，应由顾客提供有关资料； c、上级主管部门指定的供方，按上级主管部门的文件为准。 5.4.3供方的评价 a、厂长提出的供方候选名单，组织有关部门或人员进行咨询、评价； b、对供方供货能力、质保能力的评审，必须在同类产品二个供方以上作比较，包括： ―――供方的生产能力； ―――供方的技术、工艺水平； ―――供方的价格水平； ―――供方的销售服务； ―――供方的质量管理体系等情况。 必要时，要求供方提供样品，由质检员对准备采购产品进行质检和验证。 c、评审结果由供销部填写《供方择优选点评审表》，经有关部门会签后，报厂长批准，列为合格供方，填写《合格供方名录》。 供方的评价和确定工作流程图（见下页）。 5.4.4候选供方提供原材料的质量认可 a、供方按试制供货技术协议要求提供样品，样品由质检员检验，提交检验报告； b、经验证和试验合格的样品，由供销部、生产技术部等部门商定小批量的数量和要求，并负责与供方签订试制供货技术协议。供销部通