购买采购控制程序201412.docxVIP

采购外协控制程序编 制： 审 核： 批 准：编制部门：采购部会 签 / 分 发 部 门营业部工程部品管部生产部生控部采购部行政部 修 订 履 历版本修订日期页次修订内容拟订审核核准A02011-4-201/6-6/6新版发行1.0目的对公司所有供应商/外协厂商进行评定和考核，对采购过程进行控制，以确保所有采购的物料能符合规定要求，满足生产之需求。2.0范围适用于公司所有采购/外发的控制。3.0定 义PO： Purchase Order 采购订单。PR： Purchase Request 采购需求。4.0职 责4.1生产部：生产原物料申购。4.2采购：供应商开发、评价、选择、询价、实施采购/外发活动、对帐、不合格知会供应商。4.3品管部：对原物料、委外加工品之来料实施检验、供应商质量能力评价。4.4各相关部门:本部门请购之生产设备、辅助设备、办公配套设施的请购、验收。4.5申购单/PO单审批权限类别申/批人品名申购单采购单金额＞3000元采购单批准人申购人批准人钢材生产部生产部经理总经理总经理合金生控部总经理总经理总经理计量仪器各部门品管部经理总经理总经理设备/工具各部门设备负责人总经理总经理辅料各部门营业经理/管理代表采购主管总经理日常消耗品仓库行政副总/营业经理/管理代表采购主管总经理5.0程 序 5.1采购需求的确认采购员接收到申购部门的PR后，需核对：5.1.1 PR的要求是否明确（申购单必须包括申请部门、申请人、申请日期、需求日期、品名规格、单位/数量、用途说明）；5.1.2申购单必须经相关人员审批，审批权限详见 4.5 审批权责表。5.1.3 与供应商查询PR的要求是否可以达成。5.1.4如有问题需与申购部门沟通确认。 5.2 采购订单的拟订 5.2.1 采购员根据PR的要求，通过询价、比价、议价后，在《合格供应商名册》内查找合格的供应商，必要时要求供应商提供报价资料/产品资料（原材料须要求供应商提供产品说明）。5.2.2 供应商选定后制定正式的PO,PO必须包括品名、规格、单位/数量、单价、下单日期、要求交期等信息。5.2.3 PO经相关权责人批准后，发给供应商确认交期。（PO审批权限详见4.5审批权限表）5.2.4主要原材料（钢材、铪金、铝、铜）须要求供应商提供材质证明及产品资料。5.3 采购交期管理 5.3.1采购单发给供应商后，所有的采购单信息记录在《订购总表》上。5.3.2 采购员根据《订购总表》要求的交货日期或与供应商协商后的交货日期，跟进物料是否及时到位，若交期未满足申购部门需求时，与供应商检讨应对之策，协商出新的交期，并反馈相关部门以便作出适当处理。5.3.3供应商送货后，采购根据供应商送货资料，记录在《收货总表》上。5.3.4若因公司原因导致须更改或取消订单时,由采购人员书面通知供应商。5.3.5 采购订单由采购文员按《记录控制程序》管理。5.4外发加工5.4.1需外发的产品/工序由营业员或生产经理部提出（可提供指定外协工厂），由外发员填写《外发加工单》，向外协厂商取得报价，必要时需要求外协商提供生产流程图、产品测试报告。5.4.2外协商《报价单》交计价小组计价评估，评估后交外发审核担当签名认可并选定外协厂商，并总经理批准方可外发加工。5.4.3审批后的《外发加工单》由外发员发供应商进行加工并登录于《外协订购总表》，同时通知外协跟单员跟进进度，并由外协跟单员及仓库作好收货安排。5.4.4外发回来的产品由外协跟单员、IQC、仓库收货进行核对数量后，外发商提供的《出货检查报告》由IQC保留，并对外发回来的产品进行检验；核对好的《送货单》由外发跟单员保留，由外发跟单员登录于《外协收货总表》，并把《送货单》整理好交报价小组对帐。5.4.5如外发产品需开发新供应商，则依《供应商开发管制程序》操作，但生产部需参与新供应商的评审。5.5采购/外发产品检验5.5.1供应商交货后，由品管部对采购产品进行检验，并保存检验结果作记录。如有不合格则即时通知外发审核提当依《不合格管制程序》进行善后处理。5.5.2产品检验合格后，则入仓库存。 6.0记录6.1《合格供应商名册》6.2《申购单》6.3《订购单》6.4《订购总表》6.5《收货总表》6.6《外发加工单》7.0相关文件7.1《供应商管制程序》7.2《记录控制程序》7.3《不合格品管制程序》8.0附件《采购控制流程》《外协控制流程》条款item采 购 控 制 流 程Control flow for purchasing责任部门responsibilityDept.记 录record备注remark5.15.25.2.35.35.5.2PR接收NNO核对材料入库YNO采购订单的拟订NNO批准检验NNOYNO发放PO跟进交货YNOPURPURPUR/各部门总经理/副总