购买采购控制程序书.docVIP

北京现代京城 工程机械公司 程序文件 文件编号：QP7.4-02 修改编号：0 修改日期： 题目 采购控制程序书 页 数：1／4 ―――――――目 录――――――― 1.目的 2.适用范围 3.职责 4.工作程序 5.相关文件 6.记录 7.文件更改记录表 执行日期：2004.3.1 编制部门：采购部 编 制 审 核 批 准 部门负责人 日期： 日期： 日期： 北京现代京城 工程机械公司 程序文件 文件编号：QP7.4-02 修改编号：0 修改日期： 题目 采购控制程序书 页 数：2／4 1 目的 本程序文件的目的是为了对采购的物资从计划到进厂、出库全过程实施有效的控制，确保采购物资的质量符合产品技术性能的要求。 2 适用范围 本程序文件适用于外购件、外协件及主要原辅材料的采购。 3 职责 3.1生产部门负责提供年、季、月生产计划及变动（或修改）通知。 3.2技术部门负责 （1）外协、外购件明细，金属材料、辅助材料单台定额，及预算费用。 （2）外协件技术文件，有关标准图纸。 （3）重要或有特殊技术要求的零部件，指定产地和生产厂家。 3.3售后服务部提供月（或季度）备件计划。 3.4质量部门负责对采购物资进行检验、试验、质量信息汇总及反馈工作。 3.5 销售部门随时提供客户要求的特殊属具计划。 3.6采购部门按照外协、外购件明细、技术文件、采购物资重要度分类，编制资材发注书、采购说明书或公文，到合格供方或指定厂家采购。外协外购件进厂报检，不合格外协外购件的返修、退换与索赔。 4 工作程序 4.1.1凡采购物资必须有有效的技术文件资料。 采购文件资料包括：外协、外购件明细表、图纸、技术文件、采购要求书及有关国标部标。 4.1.2外协、外购件采购人员根据年、季、月生产计划及各部门提交的采购要求书制定采购合同和季、月采购清单（即资材发注书）并由采购计划管理人员审核后编号并盖章，采购负部部长签字批准。 4.1.3采购人员从合格供方进行采购（见合格供方名单） C类物资如遇到紧急救援，不能从确认的厂家购买时，首先要经采购部部长同意后，填写资材发注书，并经过采购部部长签字后方可采购。同时应保留不合格退货的权利。 4.1.4提货 （1）由公司派人前往供方直接提货时，提货员必须带上有关技术文件、采购文件，认真验看物资，确认无误后方可办理提货手续，必要时可让质量或相关技 北京现代京城 工程机械公司 程序文件 文件编号：QP7.4-02 修改编号：0 修改日期： 题目 采购控制程序书 页 数：3／4 术人员随同。 （2）属分供方发货到火车站、货站、汽车场、民航机场等，由工厂派人提货的物资，提货员必须检查包装是否完好，数量是否与提货单一致，方可提货。 （3）运输中要防止损坏和注意防雨，以确保物资质量不受损坏。 4.1.5检验入库 （1）采购人员通知检验人员对物资按技术资料要求和有关标准进行检验。并按质量部门要求提供所采购物资的有关质量数据凭证。 （2）经检验合格的物资办理入库手续。 （3）经检验不合格的物资，根据以下具体情况区分处理。 a)完全不符合即物资不能使用，由采购员负责与分供方联系办理返工、退换或更换手续，更换后的物资仍执行3.5。 b)部分部位不合格物资在不影响整机性能、互换性的前提下，由采购人员在“不合格报告”中”有关部门意见”一栏里填写经返修或不经返修特许使用理由，并送技术部门和质量部门审批。 4.2采购产品验证安排 4.2.1供方在供方货源处验证 当在合同中表明供方在和供方方货源处对采购产品进行验证时组织应在采购合同或采购文件中规定验证标准以及产品通过验证的程序。 4.2.2顾客对供方产品的验证 当合同规定时，组织的顾客或其代表有权在供方处对组织的产品是否符合规定要求进行验证。供方不能把验证工作作为供方对质量进行了有效控制的证据。 顾客的验证既不能免除供方提供可接收产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 4.3采购合同 4.3.1每年依据生产计划大纲，经采购部部长审批后，与供方签订合同（一式两份），双方签字盖章有效，组织、供方各一份。购买的零部件及价格填写在购销合同附件1（即部品价格表）中，交计划管理员一份存档。 4.3.2每日、月（或季）采购人员制定日、月（或季）购买清单（即资材发注书），购、销方各一份，并交计划管理员一份存档。 4.3.3月、季生产计划发生变更时，采购人员应及时与分供方修订采购计划。 北京现代京城 工程机械公司 程序文件 文件编号：QP7.4-02 修