购买采购控制程序文件1.docVIP

1 目 的 按本程序对采购过程以及供应商进行控制，确保所有采购的物料达到标准规定的要求。 2 范 围 适用于与产品生产有关的原辅材料的采购以及供方提供服务的控制;对供应商进行选择、评价和控制。 3 职 责 3.1采购部负责按生产部和其它需求部门的要求组织对供方进行选择、评价、建立供方档案、根据《物料需求计划》、《工程提料单》、《物资申购单》执行采购作业，并对产品交期、品质、数量进行监督、跟踪。 3.2 生产物料由技术研发中心负责制定采购标准，提供采购技术文件。 3.3 日常耗材由需求部门制定采购标准，提供采购技术文件。 3.4 质检部负责原材料料的入库前检验。 3.5 需求部门负责对日常耗材入库前验收 4 程 序 4. 1 供方的评定； 4.1.1 选择供方的原则； 4.1.1.1生产的产品质量符合标准； 4.1.1.2生产的产品质量稳定； 4.1.1.3供货及时； 4.1.1.4价格合理； 4.1.1.5地点合适； 4.1.2 评定的方式； 4.1.2.1选择具有相关行业资质、获得质量认证的生产企业。 4.1.2.2到供方处考察其生产、主要产品、主要用户、主要原材料供应商等； 4.1.2.3取样检验或少量试用； 4.1.2.4以往进货业绩的评定； 4.1.3 选择和评定的实施； 4.1.3.1采购部向供应商联系样品，在2个工作日内填写《样品送检通知单》交技术研发中心进行全面的配方试验，并负责出具《原材料实验通知单》 交采购部存档。 4.1.3.4对试验合格的产品，由采购部根据原料对成品质量的影响程度和供方地理位置决定是否对供方进行工厂调查。若该供方已通过质量认证，可免作工厂调查，但必须填写《供应商情况调查表》，反馈回采购部存档。 4.1.3.5采购员完成《供应商情况调查表》以及供应行的营业执照、税务的登记证、组织代码证以及生产许可证等相关资质文件的收集工作后，填制《供应商调查总结报告》报部门负责人批准后纳入《合格供应商名单》，每年由采购部就供方交货质量状况、周期、数量、应变能力等作评定，填写《供应商年度评分明细表》报部门负责人批准后存档。 4.1.3.6合格供方同一产品连续两次或在半年内累计三次供应的产品不符合质量要求或未能按计划到货影响本公司的正常生产，且未能就纠正和预防措施做出使我方满意之行动，由采购部向其发出书面通报。 4.1.3.7供应商的分类： 供应商共分为A、B、C三类： A类供应商：供应原材料在产品配方中用料比较大或对产品品质有较大影响的供应商。 B类供应商：用量较小但原料对产品品质有较大影响的供应商。 C类供应商：用量较小的供应商。 4.1.3.8采购部负责K3系统中所有供应商的资料需录入，并根据需要及时更新相关的供应商资料。 4. 2 采 购 4.2.1采购文件 采购文件包括： a) 原料采购标准； b) 采购申请单； c）质量体系文件。 4.2.2 采购的实施 a）生产部或设计部根据销售订单情况提交《物料需求计划》《工程提料单》。 b）采购部接到《物料需求计划》《工程提料单》后，在已批准的《合格供应商名单》范围内选择供应商进行询价、比价、拟价，按照程序签订合同（甲方指定供应商除外）。如合格供应商名录中不能满足生产部的《物料需求计划》的需用的原材料，采购员需按照4.1.3操作开发新的合格供应商，并及时与相关部门进行沟通。 c）采购员所签定的《采购合同》需采购部经理审核、律师专员审核、主管领导审核、财务管理中心审核、总经理批准后方可生效。合同的内容主要包括：采购价格（当价格随市场行发生变化的，须另加补充协议报相关领导审批后执行）、税率、质量标准、付款方式、违约起诉地及其它责任等条款，以确保公司里以及财产的安全。采购合同一份交财务管理中心存档作为付款依据，另一份交采购部计划统计员存档。 d) 采购付款由采购员配合采购统计员按1）提前支付供应商预付款后到货 2）货到验收合格后支付供应商货款 3 ）帐期约定时间到期时，提前三天填写《付款审批单》经采购员确认，采购部经理、财务管理中心、主管领导审核后报总经理批准后执行。 e）低值易耗品、设备零件由需求部门提交《物资申购单》（需注：产品规格、型号、样品）经部门经理、一级部门负责人审核、采购部负责人审核（采购部进行询价后）、财务管理中心批准后，采购员可编制《日常耗材采购申请单》报主管领导批准后实施采购。 f）采购员根据《物料需求计划》《工程提料单》填写《原材料采购申请单》认真下达《采购订单》，填写《采购落实跟踪表》及时进行采购跟踪。 g）采购部应及时根据市场及生产的情况及时对K3系统的采购基础资料进行修改及维护，以便提高系统运行的准确性。 h）原材料入库前，仓库管理员负责向质检部报检，质检部及时对货物进行检验。 i）如检验合格，办理原材料入库手续。若检验