购买采购控制程序b1新.docVIP

1 目的 对采购过程进行控制，以确保所采购的产品符合公司规定要求及质量标准，以求采购的产品性价比最优。 适用范围 本程序适用于原辅材料（主材、辅材及其它赠品），生产所用物资及其它零星材料的采购。 职责 3.1 供应部负责原辅材料采购的归口管理，并负责原辅材料采购的实施。 3.2 计划部负责生产用原辅材料采购计划的编制。 3.3 各部门负责本部门的零星物资需求的请购。 3.4 供应部负责零星物资采购的实施。 程序内容 4.1 采购计划的编制和审批 计划部根据生产订单、库存容量编制原辅材料和其它赠品的周期采购计划，经供应部确认，总经理审批后，由采购员负责实施并跟踪。 4.2 采购计划的更改 若采购计划须更改时，按原采购计划审批程序重新审批。 4.3 供方的评定和选择 供应商评定按《供应商管理程序》实施。 4.4 采购的实施 4.4.1 采购员需熟悉和掌握市场信息，有关采购物资的质量标准、价格及生产厂家的状况；采购时遵守公司的财务管理制度和国家有关法规。 4.4.2 采购员在编制采购订单时，应将品名、规格及《原辅材料质量验收标准》中相应的质量指标等在采购订单中注明（除去事先将以上验收标准复印并交供应商外），以保证供应商提供合格的产品。 4.2.3监控结果及反应方式 a) 当供应商不能满足100%按时交付时，可按下表的提示做出快速反应。为确保反应计划有效，在确定反应计划时可多种方法并举，在一种反应计划失效时，其余反应计划能发挥作用，以防止循序反应所带来的时间上的延误。 反应原则：将采购对生产和业务的影响降至最低限度。 项目 结果 反应方式 时间 提前 根据目前库容和后续物资到库计划决定，嘱咐以后按计划 延误 可能延误 马上通知生产，同时密切监控，作好应对策略 确定延误 马上通知生产，由生产决定具体更改 数量 不足 通知生产，同时作好补足的措施 多余 退回或暂存而不入账 品质不良 不良率过高预计会导致生产不足 就地或退回分选，同时不足不良部分，并通知生产部门 批不良 初步确定原因以决定马上补交或另行采购，同时通知生产 以上监控结果记录在《采购计划/进度追踪表》上。 当品质不良是在生产过程中发现时，按《生产控制程序》的生产异常处理要求和《不合格品控制程序》规定执行。 品质不良和数量差异来自于仓库定期盘查时，按《原材料库管理制度》执行。 当品质不良来自与顾客投诉和售后服务中发现的属于采购品问题时，按《纠正和预防措施管理程序》执行。 当正常供应商都有问题时，及时采用应急供应商。 4.5 采购物料的验证 4.5.1 仓储部仓管员先将购回原辅材料按采购申请单验证其品名、规格、数量等，若与要求不符合，应立即反馈供应部处理。 4.5.2 仓管员对进厂原辅材料实施“待检”标识并报检，由质量部进料检验员按《进料检验规范》进行检验，检验合格后并做出合格标识，由仓管员办理入库手续。 4.5.3 采购的原辅材料，必须经检验合格后方可入库，不得紧急放行。 4.5.4 如果合同规定顾客要验证本公司采购的产品时，可在公司收货处或供应商货源处进行验证。 4.6 零星物资采购 4.6.1各部门所需零星物资由部门填写请购单，部门主管审核，报总经理批准。 4.6.2供应部零采人员负责零星物资采购的实施，采购前须货比三家并保留询价记录。 4.6.3建立常规采购台帐，记录物品采购的相关资料，应包括商家、品名、价格等要素。 4.6.4所采购零星物资由零采人员会同原请购部门验收合格后入库。 4.6.5采购计划表上所注明采购时间，零采人员应及时完成采购，若未完成应说明原因。 相关文件 《检验和试验控制程序》 HLJ/QP-14 《供应商管理程序》 HLJ/QP-07 《进料检验规范》 HLJ/QI-质-02 《原辅材料质量验收标准》 HLJ/QI-质-01 相关记录 《采购订单》 HLJ/QR-供-04 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一）、福利待遇?1、试用期员工工资根据所聘的岗位确定，核算时间从到岗工作之日起计算，日工资为：月工资÷（本月天数-休假天数）2、过节费按正式员工的1/2发放。3、按正式员工标准发放劳动保护用品。（二）、休假?1、试用期内累