出差外派管理制度v3.0.pdfVIP

美联集团 编号 MU-SG-0013 部门 人力行政管理中心 出差外派管理制度 版本 3.0 日期 2015.9.01 制作 蒋黎 复核 孙中元 核准 吴炳荣 1. 目的 1.1 为了加强出差管控，提高效能效率，提升出差预算管理，特制订此制度。 2. 适用范围 2.1 本制度适用于美联集团全资控股公司的劳动劳务合同员工，出差及外派所涉及事项 均按此制度执行。其他关联公司（控股 51% 以上）或集团单独核算单位参照此制度 执行，费用不得高于集团标准。并需将标准报备集团行政部。 2.2 外派指劳动劳务合同中的长期工作地点发生变化，经总裁、副总裁或一级部门负责 人批准后，可按此制度执行。 3. 原则 3.1 出差计划预算及审批： 3.1.1 出差计划应列入出差费用预算里，坚持“先预算后开支” 的费用控制制度； 各部门负责人应对本部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报备财 务部，并严格按计划执行，不得产生预算外差旅费，特殊情况报财务管理 中心审批； 3.1.2 员工在月度内安排出差，需提前提报《出差申请书》请见附件三，经部门 负责人审批后方可执行；审批人审核出差申请时，以出差人各行程间的出 发时间优先安排下午或晚间为重要审核标准之一；报人力资源部批准备案， 作为员工考勤依据及差旅费报销依据之一； 3.1.3 员工按照批准的路线、时间出差，途中若有临时变动，需事先报主管领导 同意，待返岗后第一时间补办审批手续。 1 / 8 3.2 费用控制第一责任人原则： 3.2.1 一级部门负责人及区总是管理中心区域差旅费用管控的第一责任人，对所 管辖范围内出差计划及预算的审批负责； 3.2.2 出差人的部门负责人对其出差期间的考勤、日支包干、其他费用的申报行 为管控；公司员工出差应严格遵照公司的差旅标准搭乘交通工具、入住酒店和 报销差旅费，如实提报日支包干补贴，超标部分个人自理。 4. 定义 4.1 差旅费 4.1.1 在途交通费：市区往返于机场的大巴费或不高于大巴标准的其他交通费；( 到达 市区时间为 21:00 以后，可报销市区到达目的地的打车费 ) 。 4.1.2 住宿费：符合住宿标准的异地留宿费； 4.1.3 日支包干补助：根据城市、职级不同，公司支付给出差人员每日的补助款（包 含餐费、市内交通费及通讯费） 4.1.3.1 每次出差的补助等于日支包干补助标准乘以实际出差天数。 出差补助天数计算： 若出发日离开时间在上午 12:00 之前，出发日当天按 1 天计算； 若出发日离开时间在上午 12:00 以后，则出发日按0.5 天计算； 若返回到达时间在上午 12:00 以后，出发日当天按 1 天计算； 若返回到达时间在上午 12:00 以前，则出发日按0.5 天计算； 4.1.3.2 当月度（以实际出差日计算的月度）的出差补助超过 2000 元时，按 2000 元标 准计发。 4.1.3.3 针对专案式集体公出、受训、公派培训、会议，公司或组织单位已负责餐费、 住宿费、交通等费用，则取消日支包干费用； 4.1.3.4 公司依据目的地城市的城市级别，确定费用标准；请详见附表一《主城市级别 分类》和附表二《出差费用执行标准》； 4.1.3.5 出差人员一天到达两个以上地区的，按标准较高地区的日支标准执行； 4.1.3.6 学校日支包干补助标准 公务洽谈出差，按集团制订的标准执行； 省内宣品派发