检验印章控制规定.docVIP

1 目的 用于公司产品生产全过程，确保产品质量的可追溯性。 2 范围 本程序规定对质量印章的控制、发放、使用和保管。 3 职责 3.1授权人员 授权人员负责对自己的印章进行监管、控制和正确的使用。在任何情况下不允许将自己的印章借给或转让给其他人。 3.2各部门主管 需使用质量印章的部门将印章的详细功能需求提交给质量室，该新的质量印章的设计包括使用的详细描述、类型及尺寸要求。 3.3航空项目部经理：接受使用印章申请时确认以下事项： 申请人符合以下要求后，批准申请单 已完成基础理论的培训课程 适用时，所从事的检验工作已认证 已掌握与从事工作相关的程序和要求，能够胜任工作 获得的知识进行了评估 3.4质量室 授权发放质量印章，保留发放记录； 指导其员工使用质量印章，质量印章应清晰可辨。 4 工作方法 责任单位 活 动 4.1 作用 检验印章是识别产品是否验收的重要标志，以便在发生质量问题时，迅速查明责任者和生产范围。检验印章只供专职检验人员使用，用以盖在产品质量原始记录、证明文件和产品标印处。 4.2 总要求 质量室 4.2.1 产品上在下列情况下需盖章或标印其印章号： 确定产品被最终认可/接收 确定产品的状况（产成品，废品等） 确认产品经过特殊修理（当有修理计划要求时） 当产品有要求时的其它特定情形 技术室 4.2.2 文件/记录上在下列情况下需盖章： 与4.1相同 确认过程中检验状态 确认特种工艺 4.2.3 管理标准 质量室 公司产品质量检验专用章采用矩形、汉字与阿拉伯数字组合来表示。检验印章由公司统一刻制，有质量室统一发放，并登记。 质量室应经常对印章使用情况和印记清晰度进行检查，根据情况需要，定期进行更换处理。 检验印章要妥善保管，不准转借，委托代盖，以保证使用效果。 其他部门和人员不得私自刻制或滥发检验印章。 质量室 航空项目部经理 4.2.4 检验印章的发放： 航空项目部经理审查发放对象的资格后由质量室按需发放； 检验人员必须经过岗位培训、资格审查、考核合格后领取检验印章； 对转岗、新调入的人员，经过3-6个月岗位培训，经考核合格后发给检验印章； 质量室 4.3 质量印章的返回 质量室 下列情况发生时，质量室主管收集发放给授权人的所有的印章，与印章申请和归还表一起交给质量室； 他们的印章不再需要完成他们的功能时 员工调动到其它的岗位，而其印章在其新岗位不再需要时 员工离开公司时 员工不再以可接受的方式履行其职责时 4.4 质量印章的遗失 持有人 质量室 当质量印章被报告遗失时，应由遗失者书面向质量室报告。质量室确认属实后，原印章号被永久作废，并发放新的印章号及印章。 4.5 质量印章的消耗和损坏 持有人 质量室 使用人员将用旧的和损坏的印章送至质量室，用相同的号码进行替换。宣布不能使用的印章由质量室隔离或破坏以防止误用。 4.6 质量印章的可追溯性 质量室 质量室负责保存质量印章的历史文件及一份印章号与授权人员清单，以保证在任何时候都能确认质量印章的所有者。 4.7 质量印章的停用 质量室 质量室负责保存所有停用质量印章的清单。清单只作为参考文件保存。 4.8 质量印章的吊销 质量室 当授权人员错用/误用印章或产生重大质量事故或漏检，质量室应视情吊销其印章及授权，一般不少于6个月。再次授权前需重新考核。经三次吊销质量印章后，该员工不应继续该质量活动的授权。 5 相关文件 文件编号 文件名称 无 6 记录 编 号 名 称 保存地点 保存期限 印章发放记录表 质量室 长期 7 对应要素及修订状态 7.1对应要素 对应要素 内 容 8.2.4 产品监视和测量 7.5.3 标识和可追溯性（接收的授权采用媒体控制） 7.2修订状态 标 记 处 数 更改单编号 更 改 人 更改日期 4.4条款 1 Q/WSQ0001-J02-2008 吕刚杰 2008.11.15 附件表单 1 吕刚杰 2008.11.15 8.附件：印章发放记录表 文件批准人： 附件： 印章发放记录表 序 号 印章类型 印章样式 印章序号 领导 签字/日期 领用人签字/日期 回收人签字/日期 1 加工印章 (航空零部件加工印章，作为操作者使用的印章) 航加1 航加2 航加3 航加4 航加5 2 检验印章 （航空零部件检验印章，作为检验员使用的印章） 航检1 航检2 航检3 3 要求首件检验印章(要求首件检验印章，凡是要进行首件检验加工时，须在制造大纲FO上盖上此印章)