国产化、本地化物资协议采购流程.docVIP

流程名称：国产化、本地化物资协议采购流程 流程编号：08 编制人：王永明 流程版本：V1.0业务主管部门：物资供应中心进口部 业务参与部门：物资供应中心经营部 ________________________________________________________________________________________________ 国产化、本地化物资协议采购流程 流程说明：本流程用于进口部在接到协议采购计划后的采购，以提高采购工作质量步骤序号流程步骤 名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作 时限相关表单相关制度相关系统01判断协议采购方式。采购金额在200万元以上时，用神东煤炭分公司计划采购审批表；在200万元以下时，用物资供应中心计划采购审批表物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心计划采购审批表；神东煤炭分公司计划采购审批表物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)02制作供应链采购审批单根据采购计划制作供应链采购审批单物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心供应链项目采购合同审核单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)03审核对采购员制作供应链采购审批单中拟提的采购方式、供应商、价格等内容进行进行认真审核物资供应中心进口部项目部经理1天物资供应中心供应链项目采购合同审核单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)04审核对采购员制作供应链采购审批单中拟提的采购方式、供应商、价格等内容进行进行认真审核物资供应中心分管验收、进口副主任1天物资供应中心供应链项目采购合同审核单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)05根据EAM系统批准的采购计划在EAM内创建采购单。根据EAM系统批准的采购计划在EAM内创建采购单。采购金额在200万元以上时，用“神东煤炭分公司计划采购审批表”；在200万元以下时，用“物资供应中心计划采购审批表”物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心EAM系统采购单??物资供应中心计划采购审批表；神东煤炭分公司计划采购审批表物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)EAM资产管理系统06审核对采购员在EAM内创建的采购单进行认真审核。物资供应中心进口部项目部经理1天物资供应中心EAM系统采购单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)EAM资产管理系统07审核对采购员在EAM内创建的采购单进行认真审核批准。物资供应中心分管验收、进口副主任1天物资供应中心EAM系统采购单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)EAM资产管理系统08 打印文本合同将在EAM系统里批准的物资采购单通过系统将物资采购文本合同打印出来。物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)09确认对通过系统打印出的物资采购文本合同进行确认。供应商1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)10盖章对通过系统打印出的物资采购文本合同确认后盖章。供应商1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)11审核对通过系统打印出的物资采购文本合同进行确认。物资供应中心经营部合同管理员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)12盖章对通过系统打印出的物资采购文本合同审核后盖章。物资供应中心经营部合同管理员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)13适时跟踪合同执行情况签订合同后要经常适时跟踪合同执行情况督促按时到货物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(2006年)