国产化、本地化物资零星采购流程.docVIP

流程名称：12国产化、本地化物资零星采购流程1 流程编号： 编制人： 流程版本：业务主管部门： 业务参与部门： ________________________________________________________________________________________________ 12国产化、本地化物资零星采购流程1 流程说明：步骤序号流程步骤 名称流程工作内容及标准责任部门/岗位工作 时限相关表单相关制度相关系统01 制定采购目录对适用与比价采购的物资及时制定比价采购目录表。单份采购金额在200万元以上时，用神东煤炭分公司计划采购审批表；在200万元以下时，用物资供应中心计划采购审批表物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心生产备件计划明细表；物资供应中心零星物资采购订货目录；神东煤炭分公司计划采购审批表物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)02 办理审批手续将各采购员制订的比价采购目录表汇总后办理审批手续物资供应中心进口部项目部经理1天物资供应中心零星物资采购订货目录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)03审核对比价采购目录表进行进行认真审核物资供应中心分管进口副主任1天物资供应中心零星物资采购订货目录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)04审核对集体评议出来的评议结果进行审核中心招标采购领导小组1天物资供应中心零星开标评标记录；物资供应中心零星物资采购比价汇总表物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)05 接收采购招标结果并反馈相关人员将批准的供应链采购审批单反馈国产规划发展部分管计划员将批准的采购评议情况反馈国产规划发展部分管计划员物资供应中心进口部项目部经理1天物资供应中心零星开标评标记录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)06创建合同根据EAM系统批准的采购计划在EAM内创建采购单。物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心EAM系统采购单；物资供应中心零星开标评标记录物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)EAM资产管理系统07审核对采购员在EAM内创建的采购单进行认真审核。物资供应中心进口部项目部经理1天物资供应中心EAM系统采购单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)EAM资产管理系统08批准编制需编码物资明细表（按统一表格进行提报，所有栏目必须填写完整、准确）同时提供电子表格一份，封面签字齐全加盖公章。与使用单位核实中心规划发展部返回的备件信息有误的物资.物资供应中心分管进口副主任1天物资供应中心EAM系统采购单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)EAM资产管理系统09审核对采购员创建的采购单的准确性进行审核。物资供应中心主任1天物资供应中心EAM系统采购单物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)EAM资产管理系统10 打印文本合同将在EAM系统里批准的物资采购单通过系统将物资采购文本合同打印出来。物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)11确认对通过系统打印出的物资采购文本合同进行确认。供应商1天物资供应中心文本合同12盖章对通过系统打印出的物资采购文本合同确认后盖章。供应商1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)13审核对通过系统打印出的物资采购文本合同进行确认。物资供应中心经营部合同管理员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)14盖章对通过系统打印出的物资采购文本合同审核后盖章。物资供应中心经营部合同管理员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)15适时跟踪合同执行情况签订合同后要经常适时跟踪合同执行情况督促按时到货物资供应中心进口部项目部业务员1天物资供应中心文本合同物资供应中心国产物资采购管理实施细则(神东[2008]120)