08-合同评审控制程序.docVIP

1目的 根据顾客对产品明确或隐含的要求，结合企业自身实际，通过合同的评审及与顾客就合同文件的沟通制定相应的管理措施，达到最终满意的效果。 2　适用范围 本程序适用于以有限公司名义承接的所有工程项目合同及其它需要评审的合同。 3术语 3.1顾客 具有发包工程项目主体资格和支付工程价款能力的当事人，通常称业主。 3.2合同文件 指招标文件、投标文件及其附件、中标通知书、合同文本、技术标准、技术规范及有关技术文件、工程图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、有关工程的洽商、变更等书面协议或文件、评审记录等。 3.3实施单位 指直营公司、直营项目部、委托经营的有限公司所属法人公司。 4职责 4.1有限公司总部 4.1.1董事长或授权委托人负责批准和签署合同。 4.1.2合同评审委员会对合同提出综合评审意见，报董事长或授权委托人签字。 4.1.3市场营销、基础设施事业部、投资部负责组织合同的初审并对合同进行审核，按照合同质量评分标准对合同条件评判等级，并参加合同评审。 4.1.4法务合约部门负责合同的审核和组织合同评审工作，召集有限公司合同评审委员会成员参加评审会议、签约及与之相关的具体工作，使合同合法、完整、合理，并负责收集合同履行过程中的相关记录及变更。负责评审合同文件中相关要求，确认资源配置满足合同条件、协议条款、符合法律法规规定，维护企业合法权益。 4.1.5工程、技术质量、安全环境部门参与合同评审。负责评审合同文件中的工期、现场布置、施工条件、材料设备供应、施工图纸及环境和职业健康安全施工要求，并负责合同履行过程中与业主沟通协调相关事宜；负责评审合同文件中技术要求和保证措施，并负责合同履行过程中必要的技术指导；负责评审合同文件中质量安全目标、确认竣工验收工程质量的要求，做好合同履行过程中的技术、质量、安全、环境监督工作。 4.1.6财务、资金部门参与评审，负责评审合同文件中有关保证金、保函的要求，确认顾客支付价款方式和满足合同实施的资金要求。 4.1.7人力资源部门参与合同评审，负责评审合同文件中有关项目经理和相关人员的要求，做好项目经理的选派和提供相关人员的资料。 4.2实施单位 实施单位负责了解、掌握工程项目建设动态，参与合同评审，参加施工组织设计的编制，具体落实满足合同要求的各项资源，明确顾客的特定要求与隐含要求，明确工程风险，做好合同交底及合同履行中的检查、监督、管理、变更、签证、索赔、与顾客的沟通工作，并及时将顾客的有关信息反馈于相关部门。 5工作程序 5.1合同初审 5.1.1有限公司市场营销部、基础设施事业部、投资部负责合同的初审。 5.1.2合同初审的内容应满足： 5.1.2.1顾客虽未明示，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求； 5.1.2.2与工程合同有关的法律法规要求； 5.1.2.3企业规范要求。 5.1.3合同初审达到评分标准70分以上的项目或经批准的特殊工程项目，方可提交法务合约部。 5.2合同审核 法务合约部对初审合格的合同进行审核，审核达到评审条件提交合同评审委员会。 5.3合同评审 5.3.1评审的目的 通过合同评审程序，规范合同签订行为，减少和避免合同纠纷，维护企业合法权益，保障经营成果。 5.3.2合同评审的形式 工程造价在500万元以下的工程(指已在建的项目业主又交给的工程)，由实施单位进行评审后报法务合约部审核，经相关有限公司领导审核后报董事长或授权委托人审定。 5.3.3对于初审合格的合同，由法务合约部组织合同评审委员会对合同进行评审，并将评审情况汇总形成评审意见。 5.3.4对合同的评审可采取召开评审会或由评委会签审核的方式进行。 5.3.5法务合约部门收集评审意见并填写《评审记录》，直至与顾客就合同条款达成一致为止。 5.3.6正式合同签订后，合同将分发实施单位及相关管理部门，并建立合同台帐。 5.3.7对合同评审记录予以保存。 5.4合同变更修订评审 实施单位在合同履行过程中，针对出现的变更及修订情况，由项目部商务人员负责起草补充协议或合同，填写“合同修订评审表”，上报法务合约部门审查，法务合约部门根据补充协议合同内容及“合同修订评审表”内容进行审核，如审核通过，经相关有限公司领导审核后报董事长或授权委托人审定。如补充协议或合同内容不能通过审核，则法务合约部门协助修改，并与顾客沟通，双方意见达成一致后通过。若变更修订涉及合同重大调整时，法务合约部门协助实施单位进行谈判，合同或补充协议则执行合同评审程序。 5.5合同的信息传递 5.5.1合同书面交底 实施单位对于合同条款内容较为标准，特殊要求较少的合同，采用书面交底的形式，实施单位“合同交底书”，随合同一起下发项目部及相关执行部门。 5.5.2合同会议交底 实施单位针对合同条款较为复杂的项目，组织相关执行部门采用会议交底的形