危险源辨识评价及风险预控工作方案.docVIP

成都恒达光学有限公司 危险源辨识及风险预控工作方案 一、公司级危险源辨识技术指导小组及职责 成员： 组 长： 副组长： 组 员： 指导小组工作职责： 负责公司危险源的辨识、评价及更新的总体策划和组织工作； 负责指定危险源辨识、评价及更新计划，并组织实施； 负责对危险源的辨识、评价、风险预控方法进行培训； 指导和监督各部门的危险源辨识、评价和风险控制； 进行危险源、风险的汇总。 二、车间级危险源辨识工作小组 1. 成员： 组长：各部门部长 组员：各部门组长 机修及相关技术人员 工作职责： （1）组织机修、班组长参加危险源辨识、评价方法学习； （2）组织员工结合现场实际情况，开展危险源的辨识、评价及更新工作； （3）根据评价结果对存在二级、三级风险的危险源指定管理标准和管理措施； (4)开展班组管理标准和管理措施的控制培训； (5)监督检查 各部门建立车间级危险源辨识技术指导小组，并报综合部备案，各部门负责组织指导员工对本部门危险源辨识，建立员工《作业场所危险源辨识表》、《班组作业场所危险源汇总表》，建立并更新部门《 部作业场所危险源汇总表》和《重要风险清单》，交综合部汇总，并负责对本部门危险源实施控制管理。 三、本工作方案共分两个阶段（方案细则见附表） 1.第一阶段（8月20日—11月20日）主要制定危险源辨识及风险预控工作计划，进行自主培训，开展危险源辨识，并建立风险管理手册，同时总结第一阶段风险预控管理工作； 2.第二阶段（11月21日—11月30日）主要根据第一阶段的风险预控管理工作实施情况，修订完善《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》和风险管理手册，并按管理方案实施风险控制措施，同时每月对危险源现状进行检查评估。 附表： 危险源辨识及风险预控工作方案细则 阶段 工作内容 工作目标、要求或措施 输出要求 责任单位 完成时间 第一阶段 机 构 设 置 和 自 主 培 训 成立公司级危险源辨识技术指导小组 文件 综合部 8月20日 成立车间级危险源辨识技术指导小组 备案报告 各部门 8月20日 对中层干部，专职安全人员，班组长和危险源辨识技术指导小组成员进行风险预控管理培训 计划记录 综合部 8月21日 对员工进行危险源辨识能力培训 记录 各部门 9月15日 拟定风险预控工作计划， 文件 综合部 9月20日 开 展 危 险 源 辨识，建 立 风 险 管 理 手 册 修订公司EHS程序文件中的《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》 程序文件 综合部 9月22日 全员危险源辨识 记录 各部门 9月25日 对危险源进行风险评估，确定危险源的风险度及风险等级，判定是否可接受风险 记录 各部门 9月29日 明确危险源的管理标准及现行控制措施 记录 各部门 10月10日 依据辨识清单，核查危险源现状，完成《危险源辨识、风险评价和重大风险因素清单一览表》 记录 各部门 10月15日 汇总各部门的《一览表》，形成公司级《风险管理手册》 综合部 10月20日 汇总优化各班组的《一览表》，形成车间级《风险管理手册》 各部门 10月25日 拆分车间级《一览表》到班组，形成班组《风险管理手册》 各部门 10月30日 拆分班组《一览表》到员工，形成员工或岗位《风险管理手册》 各部门 11月5日 对员工进行风险源及控制措施培训 记录 各部门 11月10日 风险预控能力考试 考试 各部门 11月15日 总结风险预控管理的第一阶段工作，上报地区部 综合部 11月20日 第二阶段 整改 整改检查评价发现的不符合项 记录 各部门 11月28日 完善 修订公司EHS程序文件中的《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》及风险管理手册 各部门 11月30日 风险控制 按管理方案实施风险控制措施 各部门 从 12月份开始起每月至少对危险源现状进行一次检查评估 各部门