出差管理规章制度上传.docVIP

员员工出差、凭出差申请单向财务借支一定数额的差旅费，返回后3个工作日内填具“”并结清借支款、差旅费中“实报”不得超出合理数额，对特殊情况应由出差人出具证明，否则，财有权拒绝受理 职务级别 交 通 费 餐费补贴 来回程 市内 早 中 晚 部门经理以下级别 火车硬座、长途汽车 公交、出租车、火车票实报实销 10 20 20 部门经理、区域经理 火车硬座、长途汽车 公交、出租车、火车票实报实销 副总经理及以上 火车硬座、长途汽车 出租车、火车票实报实销 10 30 30 备 注 早8点前车票可享受早餐补贴，晚18点后车票方可享受晚餐补贴。 2、长途出差 职务 级别 交通费 住宿费 餐费补贴 备注 来回程 市内 早 中 晚 部门经理以下级别 1、两地火车、长途车单程5小时内，可报销火车硬座、动车二等座或长途汽车。2、两地火车、长途车单程12小时以上，可申报火车硬卧、高铁、飞机由副总经理以上审定。 销售业务人员交通费实报实销 其他人员交通费20元/天 一类 140元/人 10 25 25 二类 120元/人 8 20 20 三类 100元/人 5 10 10 部门经理及区域经理 1、两地火车、长途车单程5小时内，可报销火车硬座、动车二等座或长途汽车。2、两地火车、长途车单程12小时以上，可报销火车硬卧或高铁。飞机由副总经理以上审定。 一类 160元/人 10 30 30 二类 130元/人 8 25 25 三类 100元/人 5 15 15 副总经理及以上 本着高效节约的原则乘坐交通工具 实报 实销 一类 实报实销 实报实销 二类 实报实销 实报实销 三类 实报实销 实报实销 备注 市内交通费、住宿费在限额内实报实销。如有业务需要超出限额，需向公司副总经理以上汇报批准后方可执行。 使用公车情况下，油费、过路过桥费等实报实销。 申请批准使用私车出差的情况下，油费、过路过桥费等实报实销。 四．住 宿 1、住宿费在标准范围内实报实销，超过部分由个人承担。 2、参加公司各种活动及会议或代表公司参加各种会议，由会议方统一提供膳食的，不再报销餐费补贴，由会议方提供住宿的，不予报销住宿费。 3、公司两人以上同行，若为同性的，出差住宿必须为两人一间，住宿补贴可按职务较高者享受住宿标准，报销按照职务级别较高者的管理权限履行审批手续。 4、公司人员若有特殊情况（如招商签约、高等级商务会谈等）需要超出本规定所核定标准住宿的，必须在出差申请时，事先上报直属领导审批后方可执行。直属领导审批权限为原标准上浮20%范围内。超权限标准必须报副总经理以上审定方可报销。 5、住宿无票据或居住在亲属家，均按住宿标准的70%报销（附情况说明）。 五． 交 通 1、如有乘坐航班在08：30——20：30期间的，往返市内、机场必须乘坐机场巴士、地铁。乘坐其他交通工具，超出费用不予报销。 2、公司人员若有特殊情况需超出本规定范围乘坐其他长途交通工具的，经书面、电话上报直属部门主管审批后方可乘坐，未经审批乘坐者不予报销。省内短途、长途，以大巴或火车硬座为准。 六． 报 销 1、差旅费报销内容系出差交通费、市内交通费、住宿费及出差补贴，出差期间招待客户等费用要求单独贴报销单报销，不得与差旅费一起进行报销。 出租车票：要求在票据的背面注明“乘车人员、起始地、目的地、事由”。 丢失出差票据的，不得用其他无关票据代替（可去申请补票据），如无法补到票据的一律不能报销。 报销票据粘贴，要求按时间顺序进行排序粘贴。 审批程序：出差人处必须由本人签字，报送所属部门领导签字，经财务审核、盖章，报副/总经理、董事长审批签字，到财务报销。 出差期间的考勤管理办法 出差期间的工作以任务达成为目标,不以时间为考量。所以不存在加班时间问题。 法定假日出差，补助方式另行申请。 第八条 附表《出差申请单》 此规定自总经理、董事长批准签发之日起执行。 2017年02月25日 员工录用管理制度 为规范试用期员工的管理和辅导工作，创造良好的试用期工作环境，加速试用员工的成长和进步，特制定目标责任制制度。一、员工试用期规定?1、自员工报到之日起至人力资源部确认转正之日起。?2、员工试用期限为3个月，公司根据试用期员工具体表现提前或推迟转正。（一