新业务部规章方案.docVIP

成都一界行广告有限公司规章制度 目的：为了加强业务部各项工作管理，使其管理规范化，提高工作效益，制定本制度。 一、考勤制度 1、公司实行考勤签到制度。 2、公司人员每天上班时间为 上午：9:00 ---- 下午：18：00。 3、打卡作为公司员工的考勤形式。出勤的记载，又是核算薪资的重要依据。没有打卡视为没有出勤。 4、因公事出差等事务没有签到者，可第二天补签到并注明事由。 5、不得无故迟到或早退。 二、会议制度 1、公司会议分临时会议和例会。 2、公司定于每周一早上9：00为公司例会，参加人员为全体人员。 3、会议主题主要宣告，公司的新活动，新计划，新政策；检讨上周内发生的事情，存在的问题点；新活动内容及执行问题讨论等。 4、与会人员不得迟到、早退、缺度或中途离开。特殊情况不能按时到会，应提前向会议召集人请假。 5、会议期间与会人员要认真听取会议内容并做好记录，要关闭手机（或将手机处于振动状态），会议期间不会客，特殊情况除外。 6、与会人员应保持会场整洁，不得随地吐痰，扔纸屑，会议结束后将座椅整理好。 三、纪律制度 1、上班时间内禁止利用网络进行下载与工作无关的任何软件，游戏，影视文件等资料。 2、保持好办公室环境整洁，做好清洁卫生工作。 四、请假制度 1、因公事需要请假应提前一天用书面形式写请假条，报经理批准后方可以请假，请假条交行政或财务留存。 2、会议请假：因公事及特殊情况不能达到者，需提前写向会议组织者批准方可请假。 3、请长假者（三天或以上），需写请假条，报经理批准，最后呈总经理批准方可请假。 五、工作报告制度 人员须每周提交，详细列出工作安排，并对本周工作进行人员没有填报工作目志、行动记录，也没有填报具体行程安排等信息的， 视为旷工处理。 ?? ,自身的衣着打扮必须要注重， 着装整洁、举止大方、谈吐富有逻辑，给客户留下良好的印象。 对本公司各项销售计划、行政策略、产品开发、销售价格、客户资料等应严守商业秘密，不得泄露。 不准挪用公司货款，如发现给予相应的惩罚。 不私自在外做生意或炒单。 熟悉公司生产流程，牢记公司产品规格、产品性能、产品价格。 及时处理客户各种抱怨，客诉，退货等。 定期拜访客户，了解客户各种信息。 收取货款。客户订单的跟进与落实 整理各项销售资料，配合经理提供各种销售报表。 10、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货，减少坏帐损失。 全体员工：能力要求、 全体人员上岗后要经过公司的培训，使其熟知公司的经营理念，产品专业知识，同时对公司的业务能够做出准确的市场定位，以此为基础更好的开展业务工作。 工作计划：公司人员在工作时，应做到有年计划、月计划、周计划、日计划，只有先计划再实施，才能有效的开展工作， 借此提高工作效率。 3、做好新项目的推广和不断开发的项目活动。做好本区域每天、每月、每年的货款的回笼工作 客户维护：维护客户关系是业务工作开展中必不可少的一部分，工作人员在开展工作时应以各种恰当的方式维护好与客户之间的关系，以此促进与客户的关系。 （二）客户管理 1、客户经理必须把自己开发的客户统一录入公司客户数据库备案；积极搜集并提供市场情报。将意向客户及时上报 部门经理。备案超过6个月没有产生销售业绩的客户，由部门经理重新选择经销商。 2、部门经理应与各客户部人员共同负起客户信用考核之责任。 （四）收款管理 1、所有公司人员收款，必须当日把款项缴回公司财务，不得以任何理由挪用货款。 2、公司人员应于规定收款日期或之前时间，向客户收取货款 3、所收款项如为支票，应及时交财务办理银行托收。 4、如公司人员收款回来财务人员下班，应联络总经理或副总经理交到指定人员手里暂时保管，保管人出具便条签字给公司员工，第二天上班交给财务 5、未按规定收回的货款，除依据相关规定惩负责的人员外，若产生坏帐时，团队须按照《公司职员合作合同》承担相应责任。 七、奖惩制度 1、公司根据活动价格的毛利率以提成方式给予业务人员奖金差旅费报销???(一)所有人员出差，都必须事前部门经理审批批准，否则，一律不得报销。 (二)填写《出差申请表单和《差旅费报销单》时，如有同行人必须注明同行人姓名、 职别和部门。 (三)部门负责人的差旅费用，不得以下一级的名义报销。 ）驻外、办事处需组织签订与公司差旅标准匹配的协议酒，并报行政及人事备案，无特殊情况外，公司人员出差必须选择协议酒店入住。（六）任何差族报销发票必须加盖清晰的收款公司发票印章，且我公司抬头必须书写完整，否则一律视为无效票据，不予报销。 （）人员在出差归来6个工作日内必须报销完毕。多人一起出差时，同部门合并报销，不同部门分开报销，并注