2012年全年成本分析2013.3.21(修改稿).docVIP

2012年机电工区成本分析 前 言 2012年机电工区生产基本情况：坚持“集中、高效、有序、规范”的管理模式，认真落实各项管理制度。在确保空压站生产供风的前提下，大修12台铲运机、1台空压机；完成地质探矿4200m，占年计划的110%；完成工程孔1600米，占年计划的110%。承担了放矿闸门、溜井盒板、溜井吊罐、下放轨道等多项施工制作任务。同时，在材料、备件管理、电能消耗方面也取得了较好的成绩和经验。 一、 机电工区成本消耗统计见表： 2012年机电工区备件、材料消耗情况表：单位（万元） 序号 项目 备件 材料 累计 1 大修 铲修 466.05 1787 48.39 矿修 103.45 58.16 161.61 2 空压站 7.41 10.24 17.65 3 地质段 14.3 57.64 71.94 4 加工制作 18.16 44.63 62.79 5 辅助材料 0.78 27.76 28.54 合计 610.16 216.3 826.46 2012年共消耗材料216.30元、备件610.16元， 2011年机电工区共消耗材料269.856元、备件526.77元。 2012年与2011年对比如下 单位：万元 2011年 2012年 对比 材料 269.856 216.30 ↓53.56 备件 526.77 610.16 ↑83.39 累计 796.63 826.46 ↑29.83 由表可以看出2012年与2011年比材料消耗降低了53.56元，备件消耗增加了83.39元。 接下来从铲运机大修、矿车维修、空压站、地质钻探四个方面进行分析。 二、成本分析： （一）、铲运机大修成本 1、铲运机大修完成情况 机电工区2012年大修12台铲运机 设备名称 规格型号 修理台数 2011年 2012年 铲运机 2m3 1 2 铲运机 LDCY-1.72G 2 4 铲运机 922E 3 3 铲运机 WJD-0.75 3 3 合计 9 12 2、铲运机大修成本分析 单位：万元 定额 实际 节（+） 超（-） 2011年 270 298.43 -28.43 2012年 461 483.92 -22.92 2012年大修实际发生费用比计划费用超耗22.92元。下面对超定额原因进行分析 超耗原因分析： 1）、旧件修复率不高，更换新件较多，导致大修费用增高，主要消耗备件价格如下表： 序号 名称 数量 价格 （万元） 累计 （万元） 1 922铲车变速箱 6 9.2 55.2 2 922铲车变矩器 6 6 36 3 922铲驱动桥 8 5.6 44.8 4 922前后车体 7 6.4 44.8 5 922主传动器 7 4 28 6 2m3铲车主传动器 2 4 8 7 2m3铲驱动桥 1 6.1 6.1 8 0.75铲车驱动桥 3 1.1万 3.3 9 0.75铲车前后车体 3 3.4万 10.2 总计 236.4 2）、随着生产任务的增加，铲车使用频率较高，部件损坏严重如驱动桥、车体、变速箱、变矩器、液压系统元件、电气系统元件等，导致再利用率降低。 3)、大修定额标准未变但大修材料、备件成本增高。 改进措施： 充分利用铲车实验平台，做好修旧利废工作。认真落实“五查五改五促进，节能降耗立新功”主题活动，根据我工区的生产实际情况，制作大铲（922、2m3）实验平台，以对铲运机修复件进行试验，减少重复性劳动，增加修复件的合格率，并对替换下的备件进行试验分类，达到充分利用的效果，为我矿降低生产成本提供有力支持。2012年完成了主要以下备件的修复： 2012年主要备件修复效益表 序号 名称 台 备件原值 修复成本 修复后 达到性能（%） 修复后效益 1 922车体 1 60000 6000 90 45000 2 922驱动桥 1 112000 10000 90 100000 3 922变速箱 1 92000 10000 90 70000 4 2m3变矩器 1 60000 5000 100 50000 5 2m3 驱动桥 3 61475 5100 95 55000 6 2m3油箱 1 5000 1000 100 5000 7 922油箱 4 20000 1400 100 20000 合计 12 469000 43400 平均95 345000 从2012年与2011年实际发生费用比计划费用超耗值低可以看出修复效益明显。 并且我们根据现场实际对其存在缺陷进行了改造，恢复其性能如：922及2m3油箱、2m３铲运机变矩器修复后性能可达到1