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编号： 山东XXXX厂 不合格品控制程序 编 码： 编 制： 审 核： 批 准： 发布日期： 不合格品控制程序 文件编号：JH/QII-01-20修改状态：D/2 1 目的 为了对已出现的不合格品进行评审和处置，防止不合格品的发生。 2 适用范围 本程序适用于原辅料、在产品、成品的不合格品的处置。 3 术语 不合格品：指不符合相应标准要求的原辅料、在产品、成品。 4 职责 4.1 生产质量中心负责对原辅料、在产品、成品的不合格品进行评审。 4.2 原辅料的不合格品处置由供应中心执行。 4.3 在产品、成品的不合格品处置由生产质量中心组织执行。 5 程序内容 5.1 原辅料不合格品的评审和处置 5.1.1 原辅料不合格品由质检员填写《不合格品评审、处置报告单》T403（必要时须附检验报告），经生产质量中心负责人填写评审意见，分管副总、总经理批准，传递到相关部门。 5.1.2 原辅料不合格品的处置有特许让步、拒收和报废三种。具体处置办法是： 5.1.2.1特许让步和拒收由供应中心在接到生产质量中心的《不合格品评审、处置报告单》T403后，经与客户协商总经理批复的处理意见，如果客户无异议，可直接按《不合格品评审、处置报告单》T403处置意见办理。如果有异议供应中心需填写《特许让步（拒收）证明单》T415。 5.1.2.2 特许让步证明单一式二份传递到财务部和供应中心。 5.1.2.3 原辅料仓库发现库存物资有质量问题时，填写《贮存、防护情况检查表》T636传递到生产质量中心，由质检员进行检验并出具检验报告，对不合格品填写《不合格品评审、处置报告单》T403后，由生产质量中心负责人审核，分管副总批准后，由供应中心进行处理。 5.2 包装过程中的不合格品评审和处置 5.2.1 包装过程中的不合格品，由质检员出具《（）酒包装检验报告》T416并监督放置到“不合格”区域，按不合格品的性质如：漏酒、进水、有异物等进行分类标识记录，评价隔离和处置，填写《不合格品评审、处置报告单》T403，出现不合格品率新瓶在1%以内，旧瓶在2%以内，桶酒在2%以内的由质检员批准，超出此范围的须经生产质量中心负责人批准后，传递到包装车间进行处置。 不合格品控制程序 文件编号：JH/QII-01-20修改状态：D/2 5.2.2 包装过程中的不合格品的处置，由包装车间在接到质检员的《不合格品评审、处置报告单》T403后组织执行。 5.3 成品的不合格的评审和处置 5.3.1 成品不符合标准规定要求的一律不得销售出厂。 5.3.2 成品不合格的处置，由生产质量中心根据《不合格品评审、处置报告单》T403后组织执行，并由质检员记录处置结果。 5.4 顾客退货不合格品的评审和处置 5.4.1 顾客因特种原因退货产品，按JH/QIII-04-54《成品酒退库管理规定》进行评审和处置。 5.4.2 不合格品的处置由成品库在接到由分管副总批准生产质量中心传递的《不合格品评审、处置报告单》T403后组织执行。 6 记录表格 《不合格品评审、处置报告单》T403 《特许让步（拒收）证明单》T415 《（）酒包装检验报告》T416 《贮存、防护情况检查表》T636 山东XXXX厂特许让步（拒收）证明单 编码：T415 供货单位 名称规格 单位 数量 处理记录 批准 签字: 年 月 日 制单: 年 月 日 ------------------------------------------------------------------------------------- 山东XXXX厂贮存、防护情况检查表 编码：T636 日期 检查员 检查对象 检查方法 检查记录： 检查人： 检查结果： 负责人： 传递部门： 山东XXXX厂 不合格品评审、处置报告单 编号： 编码：T403 单位名称 不合格品名称 检查日期 规格 数量 不合格品情况概述： 签字： 年 月 日 审核意见： 签字： 年 月 日 批准意见： 签字： 年 月 日 不合格品处置记录： 办理人： 年