防损部的管理.docVIP

防损部岗位的管理 一、正规收货流程，加强收货区管理 1、所有商品入库之前必须经过收货、营运、防损三次验货程序，防损部必须坚持第三次验货，并对所有出入场商品、物品（包括收退货、调拨、报损等）100%的检验；门店可根据实际情况按照出入商品的发生金额划分监督权限，但必须与店内相关的其它部门挂钩，以相互监督。 2、各部门对于高单价、易损耗商品必须加装防盗扣，并逐日检查商品的设防情况；坚持所有需商品打防盗扣的工作在收货前完成，防损部有权阻止未打防盗扣的商品进入收货区。 3、严格收货区人员出入管理，任何员工严禁从收货区进出，对有此类行为的员工，防损员有权加以阻止，如劝阻无效，即交由人力资源部按严重违纪处理。 4、所有商品验收单录入情况特别是贵重商品，防损部必须由专人逐日进行抽查，抽查情况必须有详细登记。 6、防损部必须严格检查出收货区的垃圾、废弃物，防止夹带商品，一经发现按内盗处理（各店可根据店内情况固定垃圾、废弃物的出场时间，以做到专项检查）。 二、规范商品外送、资产流通流程，加强大宗出货管理 1、各类团购、特殊性大宗出货以及资产的出入场统一由收货部放行； 2、各店须严格按照相关程序对各类出入单据进行严格审核，认真检查方可放行； 3、对5000元以上的团购出货，必须经防损部经理亲自审核放行； 4、防损部须建立完备的“各类出入情况登记档案”备查； 5、所有未买单的团购商品，必须填写特殊外送单，经店长、财务经理、团购经理担保签字，并至防损部登记备案，财务须对所欠款项追踪； 6、商品、资产的外借、调拔必须由处长、店长或店值班审核签字后防损部方可放行； 7、加强单据管理，对各类单据必须按部门编号（如，统一从财务部由主管领取，部门内建立领用登记表，责任落实到个人；防损部收货部岗位必须建立完备的单据分类登记，并由专人对单据的传输流程进行抽查核对。 三、加强收银区域管理 1、防损部必须严格执行收银清机制度，不允许留于形式，应及时抽查，收银部必须全力配合。 2、确认收银管理权限，如：改单、退货、整单取消，必须由收银领班以上人员操作，且尽量缩小放权范围，前台变价权限只能由收银经理助理操作。各种操作权限只能限本人使用，如发现有私自将操作权限给他人使用的现象，按严重违纪处理。 3、防损部必须在电脑操作系统内建立一个收银员改单、退货、整单取消、开钱箱率及长短款情况数据库，及时核对、查找，对有异常的收银员及收银领班必须及时调查。 四、加强卖场商品及日常管理 1、要求营运部门负责人应对本部门易损耗商品及时了解，并将情况反馈至防损部，以便防损部及时跟进调查、布控，防损部有权针对实际情况对各部门的重点损耗商品陈列、销售方式提出整改意见，如封闭销售、开单销售、专人专管等。 2、部门对高单价，易损耗商品必须建立三级帐管理，每日换班必须由部门值班人员交接商品进、销、存情况，防损每日进行抽查。根据目前店面贵重商品损耗高的实际问题，分店对超市内的价格高、易损耗商品必须实施封闭式陈列销售。 3、仓库商品严格按分类存放，零散商品不得随意乱扔，以免造成商品损坏，缩小仓库报损、退货区域，当日需处理商品当天处理。防损部不间断对仓库进行巡视，如发现有乱丢、丢扔商品行为，追究部门主管管理责任。 4、建立孤儿商品回收制度，每日各处值班必须派专人不间断地回收银台及卖场内的孤儿商品，及时返架销售，所有因回收不及时、积压而损坏影响二次销售的商品，当班处值班需承担赔偿责任，店值班、防损部、组长每日对此项工作进行监督。 5、卖场所有日用品，包括工作用具，在进卖场之前必须到人力资源部（或防损部）贴自用品标签，经防损员确认（资产类用品必须登记）后方可进入，防损部不定期对卖场各部门的日常工作用具进行检查，凡未贴自用品标签的一律视为卖场商品，由部门主管负赔偿责任。 6、各部门必须教育员工爱护商品，尽量减少营运损耗，对工作中不爱护商品违规操作的员工，须由人力资源部予以相应行政处理。 7、各部门主管必须严格要求本部门员工，部门仓库内如发现有偷吃偷喝或存放非本部门商品现象，一经发现，按偷盗处理。同时加强仓库安全管理，精品仓库必须设双锁控制，部门、防损部各掌控一把，不得随意交予他人，做到人走落锁，确保高单价商品安全。卖场内所有仓库，促销人员、供应商一律不准入内，由部门人员共同监督，防损部派专人对卖场及仓库进行巡视，并做好相应巡场记录，发现上述规定中的违规现象，防损部有权严肃处理。 8、加强夜班防损监督，各店夜班防损员及领班要不断循环、调换，并建立严格的夜班岗位检查制度，要求防损组长以上人员每周查岗不少于3次，主管每周查岗不少于1次，并有查岗记录，每周上报总经办。 9、加强盘点工作的组织，杜绝虚假数据的出现。初盘、复盘数据必须保证准确，盘点卡、表的盘点结果按谁签字谁负责的原则，由财务部牵头组织盘点复查