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文件编号：DH QP 0 进料品管作业系统 （ A版） 编 制： 审 核： 批 准： 受控状态： 发 放 号： 发布日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 修 订 页 编号 修订内容简述 修订日期 修订后版本号 修订人 批准人 1 创建 2005.10.15 A 1.目的: 建立本公司进料质量检验流程及管制措施，以确保材料符合公司要求，保证生产及成品质量； 2.范围: 凡本公司有关生产所使用的原材料、零件及外包、外买加工品的进料管制作业； 3.权责: 3.1 IQC主管：确保进料管制系统建立、妥善执行并且有效运作； 3.2进料检验人员 3.2.1根据相应的检验指导书对所负责检验的原材料、零件及外包加工品进行抽检； 3.2.2根据检验报告作出判定并作记录； 3.2.2供货商产品质量不良时所反馈的矫正措施追踪与记录保存； 3.3仓库 3.3.1仓管人员收料时，应核对品名、料号及数量是否正确，再通知进料检验人员进行检验； 3.3.2仓管人员在原材料或零件入库时，应核对IQC检验人员的签核，并确认物料包装上是否有检验标识； 3.4采购 3.4.1提供合格供货商名册； 3.4.2承认书及样品的索取、确认，并按照此要求采购； 3.4.3处理材料异常批次的扣款或赔偿； 3.4.4供货商质量不良反馈及跟催对策； 3.5基础所 3.5.1提供设计标准、蓝图或承认书； 3.5.2对试样产品进行确认； 3.5.3对检验作业规范进行会签； 3.5.4对承认书及样品进行确认； 4.定义: 无 5.流程图: 6.作业内容: 6.1设计标准或承认书、进料检验规范、各产品检验SOP等的管理及维护 6.1.1设计标准由基础研究所设计工程师提供。进料检验规范、各产品检验SOP由品管IQC工程师依据设计规格或承认书制作； 6.1.2检验时所使用的进料检验规范、标准、设计规格或承认书均须盖有受控章； 6.1.3检验用设计标准或规范、规格如有欠缺时，检验人员不可以擅自修改文件并停止检验，须呈报主管立即处理； 6.1.4合格供应商必须与本公司签订质量协议，并严格按照协议的要求执行； 6.2进料检验作业 6.2.1收料 A、供应厂商应在交货前确认所交材料符合设计标准或规格之要求，并将出厂检验报告随货提供给进料检验单位存查； B、仓管收料人员负责所有采购原材料及零件的收料处理； C、收料人员在收料时应核对进料批品名、料号、版次、数量与订单是否一致？包装是否异常？确认无误后将进料批移至待验区, 并将交货单回复厂商，以《商品验收单》或ERP送检形式通知进料检验人员执行进料检验； D、《商品验收单》力求清晰可辨, 如有涂改时应由涂改人员签章, 以避免疏失； 6.2.2检验 A、进料检验人员于收到《商品验收单》后，确认合格厂商名册，再按照各材料的检验规范进行检验； B、如不是合格供应厂商则应停止检验，并呈报品管IQC主管处理； C、进料检验人员依据检验规范或产品检验SOP规定及抽样计划抽取样品进行检验； D、进料检验人员于检验完成后，将检验结果记录于《原材料检验记录表》，正常情况下，进料检验人员自收到进货验收单后应于2个工作日内将此料归还仓库； E、如因生产急需，由计划通知仓管人员，仓管人员在进货验收单上标注“特急件”，由IQC人员优先检验； F、虽经检验不合格，但因生产急用及经相关中试工艺工程师(或研究所设计人员)确认不影响产品最终性能者，由需求单位提出特采申请，特采单必须会签相关部门汇总特采意见（如品管进行不良项品质影响的评价、中试对工艺符合性评价等）； G、对于试样材料，因无检验依据，IQC检验人员只按照设计要求做确认； 6.2.3判定 A、对合格批，检验人员可直接判定，无须报主管审核； B、对不合格批，检验员作出判定后，不合格报告由IQC工程师或主管审核； C、需特采的材料，需要有IQC工程师或IQC主管或品管经理签核； 6.2.4进料检验标识 A、合格批每箱上敲“合格”章。整批栈板堆放的在最外层所有包装箱上敲“合格”章； B、不合格批每箱上贴“不合格”标签。整批栈板堆放的在最外层所有包装箱上敲“不合格”章； C、特采批每箱上贴“特采”标签(必需贴到每箱，如有可能每盘贴)；