经验反馈基缺陷管理制度.docVIP

公司政策手册 Company Policy Manual 安全与环保处 处长 OSL BRANCH HEAD CQOM 第 11 章 CQOM SECTION 11 经验反馈管理 EXPERIENCE FEEDBACK MANAGEMENT 编码（Code）:C-AD/DEF/000 正文页数 (Text Pages): 9 版次(Rev.): 10 附件数 (Appendices): 1(1) 姓名 签字 日期 本程序经 程序审查会议 审查通过 编写 批准 校核 总经理 审查 TDA审查 签字： 日期： QA审查 下次审查升版时间 NEXT REVIEW / REVISION DATE 分 发 标准分发 DISTRIBUTION 原件存TDA 此文件产权属XXXX所有, 未经许可, 不得以任何方式外传. 文 件 修 改 跟 踪 页 版次 作 者 文 件 修 改 原 因 日 期 修 改 页 目 录 1 目的 4 2 适用范围 4 3 责任 4 3.1 总则 4 3.2 部门经理、处长 4 3.3 委员会 4 3.3.1 电站安全委员会（PNSC） 4 3.3.2 电站经验反馈委员会（PEFC） 5 3.3.3 其他委员会 5 3.4 核安全与环保处安全分析科 5 3.5 技术部设备管理处 5 3.6 承包商 5 3.7 员工 5 4 规定 6 4.1 经验反馈过程 6 4.1.1 事件和异常的探测 6 4.1.2 外部经验反馈和事件外报 6 4.1.3 事件和异常通告审核 7 4.1.4 事件和异常通告及分析报告批准 7 4.1.5 事件及异常分析和纠正行动的确定 7 4.1.6 纠正行动实施与跟踪 7 4.1.7 缺陷的关闭 7 4.1.8 事件二级分析和有效性评价 7 4.1.9 经验教训的利用 8 4.2 停工令的颁发与解除 8 5 记录 8 6 定义与缩略语 8 6.1 定义 8 6.2 缩略语 9 7 参考文件 9 7.1 编写中的参考文件 9 7.2 执行中的参考文件 9 8 附录 9 目的 本程序规定了XXXX经验反馈在管理过程的有关要求。作为电站经验反馈的指导文件，保证电站内所有的缺陷在经验反馈组织系统内，按照不同的事件和异常管理级别、方式加以确认、报告、评价后果、分析原因、改正和反馈；保证世界同行业所发生的事件能够得到收集、筛选、评价、分析以及采取纠正行动和反馈。维持和提高电站的安全水平和可用率水平。 适用范围 本政策适用于XXXX在运行、维修、技术支持等所有生产活动的内外部经验反馈管理过程。 责任 总则 电站的经验反馈由生产部统一管理，并通过对生产线各部门及相关单位包括承包商适当的职责划分来保证。生产线所有组织机构及个人均有责任确认和报告与其活动相关的一切事件和异常，并按要求组织相关的根本原因分析并落实分析后确定的纠正行动。 部门经理、处长 各部门经理和处长负责： 保证本部门所探测到的事件和异常能及时得到报告，保持事件和异常报告的透明度，（报告的方式有：24小时事件单(ES)、不符合项报告(NCR)等）； 委派合适的单位和人员组织与事件异常相关的缺陷根本原因分析。及时准确确定根本原因和相对应的纠正行动； 保证所制定的纠正行动能得到及时有效的落实； 保证从事件和异常中获得的经验教训，能通过多种方式和途径（如多种方式的培训、研讨、班前会、总结会、交流会、报告等）来优化系统设备管理和工作过程管理、促进员工的安全意识、提高员工的技能水平。 委员会 电站安全委员会（PNSC） PNSC会议定期或应部门经理或成员的要求而召开，以便对与质量安全有关的活动或设备的重要缺陷报告(如运行事件报告和部分内部事件报告)进行专门审查。 电站经验反馈委员会（PEFC） 电站经验反馈委员会定期召开会议，但不少于每季度一次，主要任务是推进电站经验反馈工作的有效落实，协调和处理电站中的共性问题。具体如检查经验反馈任务的完成情况：缺陷及事件报告的透明度、事件根本原因分析、事件趋势、纠正行动的执行情况等，评价经验反馈过程的有效性，讨论存在的问题，寻找提高经验反馈运作过程效率的方法和途径，不断提高电站安全与生产水平。 其他委员会 其他委员会按自身章程要求负责审查纠正管辖范围内与质量安全有关活动和设备的事件和异常等缺陷。 核安全与环保处安全分析科 核安全与环保处