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纪委监审部 纪委办绩效考核指标 一、权重项考核指标 编号 关键绩效指标（KPI） 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 产量系数×成本系数 20% 产量系数=当月实际产量/（全年目标产量/12） 成本系数=1 +（目标成本-实际成本）/目标成本 财务部、生产部 人力资源部（产量系数）； 财务部（成本系数） 月度 违规、违纪案件查处的完成率 15％ 已查处的违规、违纪数／×100% 目标值100%，-1%，扣 分 计划及完成情况记录 党委书记 月度 内部控制体系的有效性 10％ 各类资产帐帐不符、帐实不符的金额（30%） 资金滥用和流失的金额（30%） 错误和舞弊的金额（20%） 外部审计的结论（20%） 因监管不利，发生重大经济责任案件，每次扣（ ）分 报表记录、审计报告、工作记录 党委书记 月度 内部审计 20％ 实际开展的内部审计次数／计划执行的内部审计次数 内部审计计划及工作记录 按时提交的内审报告／应提交的内审报告总数×100%内部审计报告提交时间记录 内部审计报告的质量评定级别 100％ 80％ 60％ 40％ 20％ 周边绩效 20% 主动性、响应时间、解决问题时间、信息反馈及时性、服务质量 参见《云天化股份有限公司绩效考核管理制度》 内部网上评分 有业务协作关系的部门 月度 员工技能提升率 10％ 取证考试通过人次、外部职称和学历晋级人次 ± 人，± 分 人力资源部员工培训挡案 人力资源部 年度 培训计划完成率＝本年度实际培训次数/计划培训次数 ±1%，± 分 编号 基础绩效指标（CPI） 权重 CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 党风廉政宣传教育工作完成率 实际完成的党风廉政宣传教育工作项数/计划完成的党风廉政宣传教育工作项数×100% 目标值 %，-1%，扣 分 工作计划、工作记录 党委书记 季度 接待和处理来信来访的满意度 来信来访人员向公司投诉的次数 目标值0次，+1次，扣 分 投诉记录 党委书记 季度 二、加扣项考核指标 编号 基础绩效指标（CPI） CPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 行政管理 行政督办、合同管理、电话费用、接待管理、档案管理、必威体育官网网址工作、卫生绿化 参见公司《综合考核办法》 检查、抽查 总经理办公室 月度 人力资源管理 劳动纪律、员工考核、内部考核、员工教育 参见公司《综合考核办法》 抽查 人力资源部 月度 财务管理 会计、统计基础工作、执行财务管理制度 参见公司《综合考核办法》 抽查 财务部 月度 综合管理 经营计划、综合考核、质量环境和计量管理体系运行、计算机信息网络管理 参见公司《综合考核办法》 检查、抽查 企管部 月度 设备管理 设备基础管理 参见公司《综合考核办法》 现场检查、查执行情况、网上督查 设备部 月度 安全管理 资产管理、其他管理 参见公司《综合考核办法》 检查、查执行情况、网上督查 安环部 月度 党群工作 完成工作情况、学习情况、思想政治工作、会议传达及填表情况 参见公司《综合考核办法》 检查 党委工作部 月度 保卫工作 员工管理、门卫管理、交通管理、基层保卫管理、消防管理、防破坏管理 参见公司《综合考核办法》 检查 保卫部 月度 纪委办公室副主任绩效考核指标 一、权重项考核指标 编号 关键绩效指标（KPI） 权重 KPI定义/公式 考核标准 信息来源 考核主体 考核周期 党风廉政宣传及警示教育 20% 网络宣传内容每周更新一次； 支部学习每季安排一次； 集中学习参加人数≥ 80％； 支部学习教育情况每半年检查一次 网络宣传未及时更新一次扣1分； 未按时安排学习内容一次扣5分； 集中学习参加人数未达标扣1～2分； 未按时检查支部学习教育情况一次扣1～5分。 内部网络 工作计划完成情况反馈 学习签到人数统计 工作计划完成情况反馈 党委书记 月度 制度执行检查和专题效能监察 20% 组织对二级单位执行公司规章制度检查、对开展专题效能监察工作的单位指导检查： 制度执行检查半年一次； 专题效能监察检查一月一次； 检查结束3个工作日内提交报告； 报告内容准确真实 未安排一次扣5分； 未及时提交报告扣2分； 报告内容有误扣2分。 检查情况报告 党委书记 月度 对大宗物资采购、大型工程合同签订及履行的监督 20% 及时组织人员按程序参加并履行监督职责 未及时安排人员参加一次扣2分； 未履行监督职责一次扣10分； 未按程序填写相关表格一人次扣1分。 监察工作程序 党委书记 月度 查处、核实违纪违规案件和群众举报案件 20% 接到调查任务之日10～30天内提交调查