【经管励志】環境質量体系稽核重點.pptVIP

4.2 環境政策 是否由高階主管界定 是否向大眾公開 員工是否瞭解 是否包含污染預防與持續改善之承諾 是否包含符合環保法規之承諾 是否考量重大環境考量面 是否考量母公司之環境政策 4.3.1 環境考量面 是否有考量面登錄表 考量面鑑別是否更新 考量面鑑別人員是否接受過相關訓練 考量面是否包含空、水、廢、毒、噪、能資源耗用、整理整頓、法規要求及其他利害相關者關切事項 4.3.1 環境考量面(續) 是否考量異常與緊急狀況 重大環境考量面是否合理且足夠 重大環境考量面是否有鑑別評估紀錄 重大環境考量面是否更新 重大環境考量面是否經由目標、標的、管理方案或管制程序所控制 4.3.2 法令規章與其他要求事項 是否有蒐集、鑑別與查核法規之程序 法規是否更新 其他要求是否符合(行業規範、公開承諾、公司內規等) 協力廠商是否有合格之執照或許可 是否有空氣、廢水、廢棄物、毒化物等相關許可 使用地下水是否有合法水權 是否依規定保存或申報紀錄 4.3.3 目標與標的 是否夠明確、可量測、可理解 是否考量法規符合狀況 是否考量重大環境考量面 是否考量經濟與技術可行性 是否考量利害相關者觀點 是否與環境政策一致 是否展現環境績效之持續改善 是否定期追蹤查核達成狀況 4.3.4 環境管理方案 是否有管理方案來達成目標與標的 管理方案是否有明確之權責、方法與期程 管理方案是否有定期追蹤查核 4.4.1 權責與架構 是否角色與權責定義明確 是否有組織架構圖 環境管理代表是否有足夠之能力與權力 環境管理代表之責任與義務是否明確定義 緊急事件準備與應變之權責是否明確界定 4.4.2 訓練、認知與能力 是否鑑別與重大環境衝擊相關員工之訓練需求 員工是否瞭解因本身作業而產生之重大環境衝擊 員工是否瞭解在緊急應變中應扮演之角色 員工是否瞭解相關系統文件之要求 4.4.2 訓練、認知與能力(續) 與重大環境衝擊相關員工是否有足夠之教育、訓練或經驗(包含法規查核人員及內稽人員) 供應商與分包商是否瞭解本公司之EMS相關要求 是否有教育訓練紀錄及環保工安相關證照 4.4.3 溝通 是否有蒐集、處理、回應或宣達環境資訊之程序 溝通作業之權責單位或人員是否明確 4.4.4 環境管理系統之文件化 是否有環境手冊 是否備妥組織架構圖、製程流程圖、二階及三階文件等 是否有系統標準與各文件之參照表 是否與其他管理系統(如：ISO9000)相容 系統文件是否包含供應商或分包商所提供之文件(如：設備操作手冊、設備保養維修手冊、儀器校正程序等) 4.4.5 文件管制 系統文件之制(修)訂、審核、分發與管理等工作是否有明確之權責單位 文件是否存放於適當地點 文件是否為現用版本 廢止版本文件是否徹底收回 為法律或知識而保存之廢止版本文件是否有適當標示 4.4.6 作業管制 是否鑑別出會產生重大環境衝擊之作業或活動 對上述之作業或活動是否有書面管制程序 管制程序是否有效 間接環境考量是否納入 相關管制程序是否告知供應商與分包商 對供應商與分包商之考評是否納入環保考量 4.4.7 緊急事件準備與應變 在發生緊急事件後，是否適修正程序 是否進行緊急應變之訓練與演練 所有重要之緊急事件是否均已鑑別出來並有應變計畫 緊急應變之設備是否足夠 緊急應變之設備是否定期檢點與保養 4.5.1 監督與量測 是否有文件化之程序書以監測與重大環境考量面相關之作業或活動 監測儀器是否有定期校正 是否監測目標與標的之達成狀況 是否有建立目標與標的之環境績效指標 是否定期評估法規之符合性 是否保存儀器校正與設備保養之紀錄 4.5.2 不符合、矯正及預防措施 是否明訂調查、處理不符合事項及採行、確認矯正預防措施之程序 矯正預防措施是否有效 4.5.3 紀錄 是否有鑑別、維護及處置環境紀錄之程序 是否有紀錄可展現目標標的之達成 是否包括訓練、稽核、管理審查、設備檢點保修、儀器校正、緊急事件準備與應變、重大環境考量面、法規查核、環保許可、檢測紀錄、溝通等資料 是否保存良好 是否有保存期限 4.5.4 環境管理系統稽核 是否明確定義CAR之舉發、擬訂、執行、確認、結案各階段之權責單位 稽核計畫是否依據活動之重要性與上次稽核結果而訂定 是否有內稽人員之合格證明 內稽範圍是否充分 4.6 管理階層審查 是否包含對系統持續適用性、適切性及有效性之確認 是否由高階主管負責管理審查 管理審查內容是否包括稽核報告、目標標的達成狀況、利害相關者關切事項及外界情勢變化 是否有管理審查紀錄 * *