信息系统应用管理.docVIP

目的 确保公司信息系统的正常流通，并对其实施有效地控制。 范围 适用于公司信息系统的管理。 职责 办公室主任负责本过程。 定义 信息系统：与公司业务过程紧密联系的计算机网络系统。 流程图 6 过程描述 序号 描述 涉及文件/记录 负责人 01 信息系统立项。 应有《信息系统立项申请表》，必要时可附《项目可行性报告》，在报告中应注明： 立项原因、目的及充分必要性。 具体操作方案及可行性分析。 项目预算。 项目的预期效果。 信息系统立项申请表 项目可行性报告 办公室主任 02 信息主管对立项申请中的技术因素进行审核，总经理做出最后批准。 办公室主任 总经理 03 信息系统导入。 立项后需成立由过程负责人、IT工程师、系统用户等组成的项目组，负责系统项目的导入。 04 验收。 由项目组在项目前期导入结束后进行验收。 项目验收记录 05 运行、维护。 各使用者根据IT工程师编制的《操作指导书》操作系统，并与IT工程师共同对信息系统进行日常的维护及保养。 操作指导书 06 持续改进。 信息科负责收集信息系统用户的反馈意见，监视信息系统的运行状况，为信息系统的改进做好准备。 办公室主任 07 记录存档。 项目实施完成后，相关的数据记录应存档备查。 办公室主任 7 过程指标 序号 指标名称 计算方法 监控频率 监控人 1 使用故障率 故障时间/使用时间*100% 1次/半年 办公室主任 2 问题及时处理率 及时处理数/处理数 1次/半年 办公室主任 更改历史 版本号 编制/修订 审核 批准 更改说明 V1.00 初次发行 XX有限公司 信息系统应用管理办法 文件编号：SP03 版本信息：V1.00 发布日期：2008-01-01 实施日期：2008-01-01 质量管理体系文件 第 3 页 共 3 页