四月份材料考核20130528.docVIP

九、材料管理考核 仓储材料领用考核 四月份计划产量1.384万吨，实际产量0.4254万吨，欠产0.9586万吨，产量计划完成率30.74%。考核材料费计划0.4254万吨*（28.43+（35.3-15.81））元/吨=0.4254*47.92=20.39万元，实际发出合计122.53万元，其中考核材料费64.64-14.22=50.42万元，材料费超支30.03万元。 超支主要原因： 1、产量低 本月产量计划完成率仅30.74%，造成机运工区等单位基础材料费偏低，影响了全矿计划材料费的完成。 2、在测算2013年材料计划指标时，不包含供销部修单体支柱（本月发生从1.74万元，2013年开始修理单体支柱） 3、综采工区和炮采外包队材料费因地质条件差、冒顶等原因 造成半圆木超支41606+4459=46065元，菱形网超支9494+30930=72424元。 分单位材料费完成情况： 一、掘进一区： 1、1502上切眼计划材料费13.7m*1580元/米=21646元，实际27997元，超支：6351元 超支原因： 等强锚杆领出未用60根*36.75=2205元 木锚杆领出未用40根*17.52=701元 木托盘领出未用170块*6.84=1163元 菱形网领出未用165.6平方米*21.37=3539元 以上领出未用材料费计7608元转下月考核。 2、1105底抽巷计划材料费73.7米*850=62645元，实际57123元+5812=62935元，超支290元。 掘进一区材料费超支考核罚款290元。 3、掘进一区超领材料占压资金罚单位主管、材料员各100元。 累计对掘进一区考核罚290+300=590元。 二、开拓二区： 1、1601回风巷计划36米*1580=56880元，1503回风联络巷计划2.3m*1580=3634元，1501修护折进尺14m*1580=22120元，计划材料费合计82634元，本月实际78845-5835+5478+859=80789元，三月份领出未用转4月考核计33149元，4月领出未用计29349元，超支80789+33149-29349-82634=1955元。 2、超支原因： （1）炸药计划36m*9.8kg/m*10.98=3874元，实际498.9*10.98=5478元，超支1604元。 （2）雷管计划36m*18.9发/m*2.33=1585元，实际859*2.33=2001元，超支416元。 对开拓二区考核罚1955元。 3、对开拓二区超领材料占压资金，罚单位主管、材料员各罚款100元。 累计对开拓二区考核罚1955+300=2255元。 三、综采工区：（王存良4月10日前） 1、计划材料费1060.7吨*35.3=37443元，实际131272+7886+2474-2362=139270元，超计划101827元。 超支原因： （1）炸药计划1060.7吨*5.99=6354元，实际718.2公斤*10.98=7886元，超支1532元，超24%。 （2）雷管计划1060.7吨*2.42元/吨=2567元，实际1062发*2.33=2474元，超95元，超3.7%。 （3）乳化油计划1060.7吨*0.61=647元，实际340*8.55=2907元，超2260元。 （4）半元木计划1060.7吨*13.07元/吨=13863元，实际1.2m半元木2750根*18.8=51700元，1.2m木道板90根*41.88=3769元，合计55469元，超支41606元。 （5）菱形网计划 1060.7吨*7.06元/吨=7489元，实际3434.4平方米*13.68=46983元，超支39494元。 （6）竹笆片500片*2.68=1340元（计划费用已在菱形网中） （7）条棍计划1060.7/250=4.24档 93米/0.6*4*4.24档*50%=1315根，实际1500根，超支185根*2.52元/根=466元。 （8）齿轮油计划1060.7吨*0.30=318元，实际20公斤*17.95=359元，超41元 （9） 40T配件计划1060.7吨*1.31=1390元，实际2461元，超1071元。 1—9项主要材料超计划小计1532+95+2260+41606+39494+1340+466+41+1071=87905元 （10）煤钻头计划1060.7吨*0.56=594元，实际20只*48.56=971元，超377元。 （11）煤钻杆计划1060.7吨*0.32=339元，实际766元（其中：1.2m煤钻杆5根*49.23=246元，1.5m煤钻杆10根*52=520元），超427元。 （12）钢丝绳计划1060.7吨*0.38=403元，实际1598元（5分