0717产品防护和交付控制程序.docVIP

1、范围 1.1 为了确保原材料及产品的固有质量,避免因搬运、包装、使用或交付前受到损坏变质，并按规定的要求交付给顾客，特制定本程序。 1.2 本程序规定了搬运、包装、贮存、防护、交付的管理职责、内容和方法。 1.3 本程序适用于本企业的原材料、外协外购件、顾客提供的产品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付的管理。 2、术语 本程序引用ISO/TS16949:2002标准中的有关定义。 3、职责 3.1 生产科负责采购品、半成品、成品的搬运、包装、贮存、防护和交付管理。 3.2 技术科负责制订顾客要求的《产品包装标准》、《产品包装作业指导书》部等。 3.3 各相关部门负责本部门产品的搬运、包装、贮存、防护管理以及过程中发生的产品质量问题的分析及措施的制定实施。 3.4 办公室负责组织对有关人员进行相关知识的培训。 3.5 工作流程：按作业指导书执行。 4、程序内容 4.1 包装和搬运要求 4.1.1 原材料、外协外购件的搬运要求：原材料、外协外购件进厂后不得随意存放，采用适宜的搬运工具合理搬运、防止原材料磕碰破损，入库后码放整齐。 4.1.2 半成品搬运的要求：半成品要使用合理工具搬运，防止搬运中半成品落地，采用分类堆放整齐，由各班组负责管理。 4.1.3 产品搬运的要求 4.1.3.1 搬运时，要轻拿轻放，严禁抛投。 4.1.3.2 运输时，车辆要安全行驶避免紧急刹车、蛇行急转弯等动作, 防止机械损坏及物品掉落。 4.1.3.3 运输时不许与其它物品混装，遇雨天必须用防水布覆盖，包装物不得受潮。 4.1.3.5 运输时必须注意安全，保护好产品标识。 4.1.4 包装 4.1.4.1 技术科要按顾客要求制定《产品包装标准》及《产品包装作业指导书》。 4.1.4.2 生产科要根据技术科的设计要求采购包装箱。 4.1.4.3 包装箱外标识要按顾客要求填写齐全（例如：产品名称、规格、型号、数量、制造厂家等）。 4.1.4.4 包装要牢固、符合规范，一经顾客认可不得随意更改。 4.1.5 包装不合格及运输损坏的处理 4.1.5.1 包装不合格及运输损坏（包括内部、外部）时，应由责任部门组织对出现的问题进行分析和制定改进措施并实施。具体执行《纠正和预防措施控制程序》。 4.1.5.2 各类产品（包括原材料、外协外购件、半成品、成品）在搬运、包装过程中， 应有适用的产品标识。 4.2 贮存与防护要求 4.2.1 原材料与半成品的贮存及防护 4.2.1.1 原材料、外协外购件、半成品必须在经检验合格后，经仓库管理员核实名称、数量，办理入库手续，做分类台帐，出库要办理出库手续。 4.2.1.2 出入库的原材料和半成品本着先进先出的原则，由仓库管理员指定码放，分批发放，做好标识。 4.2.1.3 原材料和半成品入库后做到防火、防盗、防变质，并在每月盘点时进行质量检查，填写“库存品盘点及质量状况表”，若发现问题，及时解决。具体执行《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》。 4.2.1.4 原材料和半成品出入库，应逐笔做帐，并保证帐、物、卡一致，严禁无手续出入库。 4.2.1.5 库房货物堆放整齐、分类清楚、保持通风，执行《原料库管理制度》与《半成品库管理制度》。 4.2.2 成品的贮存及防护 4.2.2.1 仓库管理员核对产品规格、品种、数量与实物相符后方可办理入库手续。成品一经入库必须保证帐、物、卡相符，并确保先进先出。 4.2.2.2 入库的成品，必须符合包装要求，必须确保其安全稳固，按配套厂家区域存放，禁止任何倾斜摇晃的存放。 4.2.2.3 仓库管理员每月盘点时要检查成品质量状况，发现问题及时解决，以防发生短缺、损坏，并填写“库存品盘点及质量状况表”。 4.2.2.4 成品入库后,按标准高度码放，执行包装和码放标准,具体执行《成品库管理制度》。 4.2.2.5 成品出库必须办理出库手续。 4.2.3 各库房要保持干燥、通风、清洁、整齐。 4.2.4 优化库存措施 4.2.4.1 要规定原材料、外协外购件、成品的合理库存量，根据“库存品限量标准”合理安排采购及生产。 4.2.4.2 每季度对储备定额进行一次评价，根据市场情况、生产节拍、供方供货情况进行评价，必要时对储备定额进行调整。 4.3 交付要求 4.3.1产品交付的保护措施 4.3.1.1 产品交付前由仓库管理员按产品出库要求检查发送产品数量、型号、产品标识等是否齐全、是否有产品质量保护措施。 4.3.1.2 生产科（仓库）做好”产品交付记录”，当合同规定产品交付有保护措施时，这种保护措施应延续到交付用户的目的地，对此要求必须包括运输过程在内的保护措施，保证100％按期交付，并在交付记录中表现出来。 4.3.2 交付能力的监控 4.3.2.1 必须保证100％向顾客交