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人力资源部制度有效性评估与分析报告 为了更好地推动公司内控制度管理体系建设，强化公司制度建立与实际运实施相符性、适宜性、充分性，最终实现内控管理全面规范化，现结合公司实际运作及未来发展战略经营目标，分阶段性地进行各个部门的运作以及公司内控制度管理体系实施评估与分析。 第一阶段：人力资源部。人力资源部自2011年3月至今，共编制并颁布制度44个，具体的评估与分析报告如下： 一、每月制度发布分布以及制度有效运行情况与分析报告 月份 生效制度发布 （个） 制度名称 制度运行情况阐述 制度有效性结果判定 备注 三 2 （重点制度）7S稽核管理制度 此制度为本年度提升现场管理和执行力的关键制度。 制度在2011.3.19生效，运行至今已有9个余月；期间在8月、10月、12各修订一次，共修订三次。 （一）7S稽核检查委员会组织架构均遵照制度实施； （二）7S每月定期查核与奖惩均遵照制度实施，自10月18日开始正式实施车间与车间评比，办公室与办公室之间评比； （三）7S的检查稽核按每周2次（工厂现场1次；宿舍1次）持续改进。 （四）检查各现场的标准均遵照制度实施，检查后结果给予通报（OA公告、宣传栏公告）。 实际运行与制度文件相匹配，制度有 效实施运行。 （重点制度）人力资源审批权限 此制度为本年度成本监控的关键制度。 制度在2011.3.24生效，运行至今已有9个余月；期间在5月修订一次，共修订一次。 （一）、员工异动轮岗、晋升、降职、辞退、辞职时的审批均遵照制度实施； （二）、员工招聘定薪、转正定薪资时的审批均遵照制度实施； （三）、出差（3天以下）审批均遵照制度实施 （四）、请购审批均遵照制度实施 （五）、财务审批均遵照制度实施 （六）、营销业务费用报销审批均遵照制度实施。 实际运行与制度文件相匹配，因此，制度有效实施运行。 四 11 办公用品管理办法 制度在2011.4.15生效，运行至今已有8个月。 （一）管理职责分配与权责实施均遵照制度执行； （二）办公用品计划、采购均遵照制度实施； （三）办公用品类别的划分均遵照制度实施； （四）办公用品的领取及费用管理与实际运作有一定程度的出入。 实际运行与制度文件匹配率达90%，但制度对成本管控仍然有，因此，制度有效实施运行90%达成。 文件编号管理规程 制度在2011.4.1生效，运行至今已有8个余月。 （一）该制度发布生效后，未完全全面推广，在推进中期未予以维护，因此，导致各部门的实际运作未按此文件执行。 （二）在后期运作中，经过QES资源整合后，现行的程序文件将不再另立《文件编号管理规程》，只采用在《文件控制程序》、《记录控制程序》里面完善该项目之要求兼容到程序文件，以优化精简管理为准绳。 制度兼容、优化 管理制度编写章程 制度在2011.4.1生效，运行至今已有8个余月。 没有按照该制度实施，制度文件与实际运作存在10%不相符。 制度有效实施运行90%达成。 （重点制度）薪酬体系管理方案 此制度为本年度人力资源成本管控的关键制度。 制度在2011.4.1生效，运行至今已有8个余月；期间在12月份修订1次。 （一）制度运行均有支持性合法的依据文件； （二）实际运作均遵照制度实施。 实际运行与制度文件相匹配，因此，制度有效实施运行。 （重点制度）工作计划管理办法 此制度为贯穿企业整个管理工作实施的重要制度。 制度在2011.4.1生效，运行至今已有8个余月；期间在5月份修订一次。 （一）结合实际部分职能已分解至总经办实施。 实际运行与制度文件相匹配，因此，制度有效实施运行。 工作分析实施规程 制度在2011.4.1生效，运行至今已有8个余月；期间在6月份修订一次。 （一）制度在运行前期，人力资源部已按制度完成了工作分析调查过程； （二）借助工作分析与调查，编制了各部门各岗位任职说明书，对人员的选、育、用、留建立了有效的依据。 实际运行与制度文件相匹配，因此，制度有效实施运行。 加班管理制度 制度在2011.4.1生效，运行至今已有8个余月；期间在11月份修订一次。 （一）本制度是在原制度运作上结合公司的实际运作加以修编； （二）所有的加班管控均遵照制度实施； 实际运行与制度文件相匹配，因此，制度有效实施运行。 绩效管理办法（油墨靶材） 制度已兼容为《车间工人绩效考核方案》 制度完善兼容，废止《绩效管理办法（油墨靶材》 员工投诉管理规定 制度在2011.4.1生效，运行至今已有8个余月；期间在11月份修订一次。 （一）制度运作是持续运行，遵照制度实施。 实际运行与制度文件相匹配，因此，制度有效实施运行。 保安管理规定 制度在2011.4.15生效，运行至今已有8个余月。 （一）保安的管理是属于多丽与好家