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暗暗暗暗 ----------------------------------- 2002~2004年战略规划 公司愿景与战略目标 做国内第一宽带网络边缘设备 供应商 二、战略目标 （一）经营目标 暗暗暗暗 * 暗暗暗暗 * 北京瑞斯康达科技发展有限公司 重庆实业投资战略管理部2001年9月 愿景 目标 战略 规划 公司 战略 业务 战略 组织 结构 财务 规划 人力 资源 光纤 收发器 新业务 营销管 理计划 研发管 理计划 质量成 本计划 北京瑞斯康达科技发展有限公司战略规划体系 采购管 理计划 投资价 值分析 一、公司愿景 24% 净资产收益率（％） 净利润（万元） 销售收入（亿元） 2004年 2003年 2002年 年 度 投资重点 产业发展 2004年 2003年 2002年 年 度 （二）发展目标 1800 2160 1.2 1.4 宽带网络边缘设备 光纤收发器 1.5 2250 36% 31% 宽带网络边缘设备 宽带网络边缘设备 财 务 规 划 一、2002—2004年主要财务指标 0.55 0.50 0.42 每股收益（元/股） 2.66 2.10 1.61 每股净资产（元/股） 40% 40% 40% 资产负债率（％） 11396 9040 6886 净资产（万元） 18993 15066 11476 总资产（万元） 4286 4286 4286 总股本（万股） 21% 23% 26% 净资产收益率（％） 2350 2160 1800 净利润（万元） 100 80 50 投资收益（万元） 1750 2150 2080 营业利润（万元） 15000 14400 12000 销售收入（万元） 2004年 2003年 2002年 项目 二、2002—2004年融资计划(万元） 三、2002—2004年投资计划 1、2002—2004年总体投资计划（单位：万元） 2、2002—2004年生产设备投入计划（单位：万元） 3、2002—2004年办公设备投入计划（单位：万元） 4、2002—2004年研发投入计划（单位：万元） 5、2002—2004年交通工具投入计划（单位：万元） 组 织 结 构 董事会 总经理 财务总监 技 术 支 持 部 财 务 部 技术总监 营销副总 销 售 部 董秘 生产副总 技 术 质 量 部 生 产 部 战 略 发 展 部 研 发 中 心 综 合 办 公 室 股东会 监事会 注明责任人的姓名 （一）人力资源管理计划 企业文化提炼 6 薪酬改革 5 考核与激励制度 4 大区销售团队建设 3 研发团队建设 2 高层管理团队建设 1 备注 完成时间 工作内容 序号 人力资源计划 （二）人力资源需求计划 光纤接收器业务 一、国内外光纤接收器市场发展趋势（单位：千台） 二、2001年光纤接收器国内市场主要竞争对手市场份额（%） 说明：销售成本的核算 三、目标 四、光纤收发器业务规划 1、2001年光纤收发器各个产品系列销售收入构成 2、2001年光纤收发器各个产品系列销售利润构成 3、2002---2004年光纤收发器各个产品系列销售指标构成 五、光纤接收器业务核心竞争力规划 1、保证一流的产品质量 2、提供优质的产品及技术服务 3、努力降低产品成本 4、利用国际上必威体育精装版的技术，并根据市场的必威体育精装版需求， 及时进行产品的更新换代，始终保持技术领先地位 5、扩大产品线 6、进一步增强网管功能和丰富网管平台：除了完善现 有的监测管理功能外，将提供光纤收发器模块的控 制和诊断功能。 六、发展光纤接收器业务的战略措施 战略 措施 1、营销管理计划 说明：大区指将国内市场分为几个部分，如西南、华中等 营销管理 2、各个大区的销售费用计划（单位：万元） 775 700 600 总计 180 150 140 广告费用 70 65 50 西南区 80 75 65 华南区 80 75 65 东南区 80 75 60 华东区 70 60 50 华中区 65 60 50 西北区 85 80 70 华北区 65 60 50 东北区 2004年 2003年 2002年 3、各个大区的销售费用与销售额的比率计划 （各个代理商除外） 4、各个大区代理商的代理成本与销售额的比率计划 5、销售人员的结构计划 * * 暗暗暗暗 *