SHCIQ4RZC203备案申请材料审查表(适用于21大类企业).docVIP

备案申请材料审查表（适用于21大类企业） 文 件 名 称 具体要求 判 定 客 观 描 述 备案申请书（1份） 是否加盖企业公章 □符合 □不符合 备案申请书的填写 是否完整无缺项 □符合 □不符合 产品大类的归类及描述 是否准确 □符合 □不符合 营业执照复印件 □符合 □不符合 相关图纸： 1、厂区平面图 2、车间平面图 3、工艺流程图 4、人流物料图 5、供排水图 6、防鼠防蝇设施部署图 7、实验室平面图 图纸大小 图纸清晰 是否按比例绘制，包括辅助设施、道路 是否包括门、窗、通道、设备 是否在车间平面图基础上标识 是否在车间平面图基础上标识 是否在车间平面图基础上标识（六大类、对外注册企业） 是否在厂区和车间平面图基础上标识 图纸尺寸为A4或A4尺寸的整数倍 字迹不易涂改 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 关键部位照片： 厂大门主厂房验室更衣室、洗手消毒池主要设备关键控制点包装间原料库成品库出口 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 符合 □不符合 □符合 □不符合 加工工艺 是否每个申请产品都有加工工艺 是否包括工艺流程图 是否包括工艺描述 是否包括关键加工环节技术参数 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 □符合 □不符合 手册的编写框架 编写结构是否符合国家局20号令要求（十一个方面） □符合 □不符合 程序文件 是否有目录编号 □符合 □不符合 作业文件 是否包括记录表单，并有目录编号 □符合 □不符合 卫生标准操作程序 □有 □无 职工培训程序 □有 □无 产品标识、质量追踪和产品召回制度 □有 □无 加工设备、设施维护保养程序 □有 □无 计量、监控设备校准程序和规程 □有 □无 产品标准 □有 □无 质量检验管理制度 □有 □无 不合格品控制的规定 □有 □无 实验室管理制度 □有 □无 委托社会实验室检测的合同或协议 □有 □无 原料、辅料安全卫生控制措施 □有 □无 文件和资料控制程序 □有 □无 内部审核制度 □有 □无 食品防护计划 □有 □无 电子版文件 □有 □无 电子文件是否包括以上文件内容 □是 □否 企业自我评估表 适用的表格准确，无遗漏，无明显缺项 □符合 □不符合 表格编号： 自我评估表的见证材料 见证材料无明显遗漏 □符合 □不符合 对列入《卫生注册需评审HACCP体系的产品目录》的产品，填写以下内容 产品描述 □有 □无 工艺流程图及说明 □有 □无 危害分析工作单 □有 □无 HACCP计划表 □有 □无 HACCP体系验证程序 □有 □无 其他HACCP体系文件（需列出） □有 □无 备注：若有不适用或不符合的情况，请在客观描述栏内说明。 受理人员： 日期： 1 SHCIQ4—RZC203