EXCEL电子记录确认表.docxVIP

Excel电子记录确认表1.Excel电子记录基本信息名称单击或点击此处输入文字。Excel软件版本单击或点击此处输入文字。记录生效日期2017年6月9日计算机化系统分类选择一项。确认人单击或点击此处输入文字。记录编制人单击或点击此处输入文字。确认日期2017/6/92.Excel电子记录界面确认2.1.权限设置确认无效情况测试正常情况测试输入错误密码输入：入。输入正确密码输入：单击或点击此处输入文字。是否可以登录界面?是 ?否是否可以登录界面?是 ?否结论： ?符合规定 ?不符合规定备注：单击或点击此处输入文字。测试人/日期：XX2017年6月24日复核人/日期：XXX2017/6/102.2.框架内容确认：采用正确密码登录界面表格格式确认测试项目操作过程测试结果修改表格格式选择整行或整列，右键调整行高或列宽。?是 ?否修改单元格格式选择单元格，调整单元格格式。?是 ?否表格内容修改确认测试项目操作过程测试结果删除内容将表格已输入内容使用Delete键或Backspace键删除?是 ?否修改内容选择已有内容单元格，输入随机字母，确认内容是否可被替换或修改?是 ?否替换单元格选择单元格，移动单元格，确认单元格是否可被移动。?是 ?否结论： ?符合规定 ?不符合规定备注：测试人/日期：复核人/日期：2.3.数据输入有效性确认无效情况测试正常情况测试选择需测试单元格：单击或点击此处输入文字。选择数字单元格输入文字： 阳光 选择数字单元格输入数字：xx是否可以输入?是 ?否是否可以输入?是 ?否结论： ?符合规定 ?不符合规定备注：测试人/日期：复核人/日期：2.4.电子记录拷贝与迁移确认测试项目操作过程测试结果电子记录拷贝选择电子记录文件复制，选择同电脑另一硬盘目录下，新建文件夹，命名为测试文件夹，Ctrl+V件粘贴，记录文件粘贴完成后打开文件，输入正确密码，确认文件完整性。□可以 □不可以重复性测试2.1、2.2、2.3内容□符合 □不符合迁移确认使用外接U盘，拷贝记录文件，转移至另电脑硬盘目录下，迁移完成后，打开文件，输入正确密码，确认文件完整性□可以 □不可以重复性测试2.1、2.2、2.3内容□符合 □不符合结论： □符合规定 □不符合规定备注：测试人/日期：复核人/日期：3.性能确认3.1.数据处理单元格公式确认单元格Excel公式计算公式备注：测试人/日期：复核人/日期：3.2.数据处理过程计算单元格选择测试数值电子记录计算结果手工计算结果备注：测试人/日期：复核人/日期：3.3.数据修约过程确认确认3.2中计算结果，根据结果与相关要求，确认数据修约情况。测试单元格： 数字有效数字□符合规定 □不符合规定修约结果□符合规定 □不符合规定结论： □符合规定 □不符合规定备注：测试人/日期：复核人/日期：4.偏差及变更情况记录记录编制人确认人/日期5.结论Excel电子记录测试过程结果： □符合规定 □不符合规定Excel电子记录确认过程评价： 评价人/日期：