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正药行有限公司 中药材种植类供应商现场审计评价报告 编码：QM.SOR-068-00 供应商名称 采购的物料 地 址 省 市 县（区） 镇（乡、街道） 现场审计员 现场审计时间 年 月 日至 年 月 日 现场审计组长签名/ 日期： 年 月 日 现场审计情况 （现场审计员填写） 序号 审计内容 审计内容的优势等级 1 负责人对所种植的中药材真伪优劣认识 □基本上能说明白 □了解，但是说不清楚 □不熟悉 □其他 2 负责质量的人员对中药材质量的了解 □明白中药材种植采收如何保证质量 □知道一些中药材种植采收质量保证要求 □不熟悉 □其他 3 质量管理人员 □专职负责质量管理的人员 人 □兼职负责质量管理 人 人员 4 质量管理人员水平 □全部熟悉生产的中药材质量标准 □部分熟悉生产的中药材质量标准 □不熟悉 5 联社人数（人） 人 6 采收初加工人员 □明白采收加工过程有效成分如何流失 □不明白采收加工会流失有效成分 □没听过有效成分这个概念 7 种植品种 种植情 8 所种植的中药材各个品种的面积 况 9 使用的水源 （可附照片） □污水横流，河水溪水黑臭 □用水上游有采矿场、化工厂等污染源 □水质清澈 第1 页,总3 页 正药行有限公司 中药材种植类供应商现场审计评价报告 编码：QM.SOR-068-00 □种植的中药材周围有速生桉 □种植的中药材的土壤是： 10 自然环境及种植条件 （可附照片） □种植的中药材周围的植物是： 种植使用的农药品种（具体填写），农药 11 残留情况检测报告 （可附复印件） 12 各个品种的种植历史 （填写具体时间） 13 种植技术（种植和移植情况） 所种植的中药材各个品种的 14 实际种植年限 □采收加工造成有效成分流失，品种： □熏硫，品种： 15 采收加工技术 （可附照片） 干燥：□晒干，品种： □阴干，品种： □烘干，品种/温度/时间： 烘干/干燥：□不同品种同一场所处理；□不同品种分别处理；□发现有品种混淆在一起