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2010年采购策略及操作方案 组织机构及岗位设置 一、采购部岗位设置 采购部长： 副 部 长： 内 勤： 二、人员配置 岗位名称 人 数 采购经理 1 采购内勤 1 采购会计 1 人数合计 3 三、岗位描述 采购会计岗位职责： 1.负责采购部对上游供应商的预付款及来货情况进行统计及管理； 2.负责对上游供应商的阶段性政策及返利进行统计； 3.负责对各类活动赠品进行有效统计及管理 ； 4.负责上游供应商的税票进行有效统计及管理 ； 5.积极结合公司财务部，负责供应商的账务核对工作。 三、岗位描述 采购部流程 资质审核流程图 计划采购流程图 采购入库流程图 返利登记监督流程图 （一）薪酬设计 采购月工资＝基本工资＋出勤工资＋考核工资＋调拨提成其中： 基本工资=月工资×70% 出勤工资=每月法定上班时间（28天制） 考核工资=月工资×30% 调拨提成=销售汇款额× 0.15‰ 考核指标=缺货品种考核率+采购计划执行率+库存周转率+资金占用率+效期品规考核率 （二）采购部调拨奖金考核办法 （三）考核方法一、缺货品种规的考核（20分）： 根据公司对计划采购部所规定的品规数（ ）个品规按正常缺货率的85%进行考核, 即（ ）×85%=（ ）个品规为正常满足率。（ ）2=每个采购组的品规数（现在根基公司目前仓库的库存情况，商业采购组品种占整个库存品规数的60%，那么厂家采购组品种占40%，考核按此比例分配）。以现有库存信息的品规数（采购组）为准。每增加一个品规 奖励1分，（含正常销售的品规）缺一个品规扣1分（医院临床品种和限区域品种除外）。 二、采购成本的考核率（20分） 1 . 以各采购组的库存成本为依据，每降低一个品规的采购进价奖1分，（含税进价）； 2 . 每涨价一个品规扣1分（含税进价），特殊情况涨价的品种必须有厂家调价的通知单 为准，报采购副总审批不计考核。 三、库存周转率（20分） 1 . 就是按库存总金额的0.9次/每月周转，超过0.9次/月奖励20分。 2 . 低于0.9次/月扣20分， 四、资金占用率（20分） 就是投资者实际的投资金额/月循环库存金额≥1.3，即1：1.3 每个月库存循环占用比≥1.3的，不奖不罚不扣，保底。 每个月的库存循环占用比＞1.3的，奖励20分 每个月的循环库存占用比＜1.3的，扣20分 五、效期品规考核率（20分） 按出厂日期到采购归仓，间隔期不能超过6个月;每100个品规不允许超过3个，就是按 3%计算（含6个月），超过一个品规扣1分;每100个品规没超过3个的，不奖不扣。 采购与验收管理制度 为保证本公司所经营的产品来源的可追溯性及产品品质的保，特制定本制度。 本公司应向有医疗器械生产资质的供货商采购有产品注册证的产品。 采购部门在进货时，应向供货方索取产品质保单，并将所进货物的名称、型号、批号（编号）、规格、数量等详细记录登记在《报验单》上。 购进的医疗器械应有合法票据，且做好记录，做到票、帐、货相符。 检验部门在接到供方的产品质保单和《报验单》后，应按照相应的产品标准对产品进行验收并填写《产品入库质量验收记录》，内容包括：单位名称、品名、规格型号、数量、注册号、生产批号、生产厂、有限期、质量状况、包装、标签、说明书、检验结论、验收人员、入库日期等。 经检验部门检验合格的产品交由仓库保管员填写《货位卡》，进行妥善的保管。 经检验不合格的产品，检验员应与技术部门联系共同填写《不合格品评审表》，并交质检部审批。 经质检部审批最终定为不合格的产品应通报销售进行退货处理。 采购部门应将供应商的供货业绩（供货数量、产品质量是否合格或退货情况等）记录在案。 对销后退回的医疗器械，验收人员应按进货验收规定验收，并注明原因。 验收记录应保存至超过医疗器械有效期二年，但不得少于三年，长期植入人体的产品记录应永久性保存。 本制度自发布之日起实施。 报 验 单 No. 文件编号： 供应商名称 联系人 产品名称 电 话 型 号 规 格 数 量 填表人： 日期： 报 验 单 文件编号：